是的 不含成本的 只是期间费用

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,请问企业所得税汇算清缴上面这张期间费用明细表中的管理费用下面的职工薪酬是包括管理人员的工资对吧,不包括建筑工地干活的人员工资吧,那这个工人干活的工资填写在哪个位置呢
老师,企业所得税汇算清缴时,应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元,但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元,差1196.58,请问职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载写多少,实际发生额写多少呢,这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
提问#我司建筑业,2022年管理人员工资合计发放100万,2022年承接一个项目,公司给施工工人工资发放1000万元,这些工人干完活就离开工地了。我的问题是: 1.2022年度汇算清缴表中《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》这批干完活后离职的工人发放的1000万工资要不要和管理人员工资一起填写合计数? 2.2022年,残疾人保障金的计算跟这批工人和工资发放有关系吗?人数和金额是否考虑进去核算呢?
老师,企业所得税汇算清缴,期间费用里的职工薪酬是应发数吧,不扣除社保个人缴纳部分,比如工资5000,社保个人承担500,管理费用职工薪酬填5000,单位承担的社保部分计入了管理费用,比如单位社保承担1500,期间费用管理费中填到保险费一栏1500吗?如果这样的话105050职工薪酬支出又怎么填呢,只填个5000吗,下面的各类基本社会保障性缴款需要填吗
企业年度汇算清缴时,“A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表”中的工资薪金支出,是“管理费用中人员工资薪酬”,还是“2211应付职工薪酬”中“应付职工工资”? 因建筑企业,应付职工工资包含现场农民工工资,这个是项目的施工成本。
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
我们公司共有33个人,4个管理人员,我填写的管理费用下面的职工薪酬是112000元,另外29个人都是工地上施工的,我填写企业所得税汇算清缴的主营业务成本里面了,这没有错啊,现在税务局说我们公司33个人工资这么少,他是看到职工薪酬那个科目了,但是工人工资不在里面啊,现在说我们申报不合理,
那你在职工薪酬明细表填写了吗
只填写了管理费用的职工薪酬,没有填写工地干活的
那就填写的不对 应该是都填写