给对方货，货款里包括运费，怎么体现，后期付给快递，是借销售费用—运输，贷银行
你好，运费是你们承担还是对方承担？
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给对方货，货款里包括运费，怎么体现，后期付给快递，是借销售费用—运输，贷银行
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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我们是销售公司，销售的货物运输过程中损坏了。先通过银行赔付了客户200块钱，后期快递公司会赔付。怎么做账？借:营业外支出，贷:银行存款吗？
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老师，我司是进出口公司，如果付款运费给货代公司，这笔货运（发票是普票）我做记录是，借销售费用--运输费，还是做管理费用---运输费，贷，银行存款？
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老师，货拉拉运输费员工垫付：借：销售费用-运输费432 贷其他应付款-XX 432 支付给员工运输费：借；其他应付款-XX 432 贷银行存款432 那如果这笔钱是客户那边付呢，我们收到客户的款怎么做分录
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老师，我们办理注销的时候，还有未抵扣的进项税，怎么做账
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收到个人退回的伙食补贴会计分录借：银行存款、贷：管理费用-福利费。还是冲减其他科目
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老师，这样记分录能行吗？意思是和这个公司的购进和销售抵消了是吗
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贷款利息降了，扣款的利息怎么算的
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工资申报报错月份怎么调过来啊，应报上上月应发，都报的上月工资
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老师，销售商品了，计提增值税，是不是，应交税费借增值税销项税额，贷应交税费增值税进项税额，和应交税费未交增值税，
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老师这笔分录不懂？麻烦解释一下
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对方付给我们的货款包含运费，是对方承担
你好，运费发票是给你们，还给开给对方的？
付来的货款里包括运费，运费在我们发货的时候，给货运的
你好！运货的给你们提供发票吗？如果运输发票是你们单位名称，你们计入销售费用，收回的货款中包含的运费两种方式，一种就确认你们的货物收入，一种是红字冲回你们之前确认的销售费用。
我现在是这样做的，借银行，贷主营业务收入，销售借方负数，付运费的时候，借销售，贷银行
这样合理吗
你好！可以这样处理的
老师，还有一个问题，我之前给对方货，对方退货了，我现在做账凭证应该怎么冲合理
你好，有红字发票吗？按原确认收入的分录红字冲回就可以。
借应收红字，贷主营业务收入红字，是这样吗
你好！是的，是这样处理的
对方给的不含税货款，做的借应收，贷主营业务收入，后来税款单给，做的借应收，贷税金及附加，这样是对的吗
你好，按规定不能这样处理的，为什么单独给税金？
当时是钱不够，后期补的
你好！应该是在应收账款科目下核算的
税金的这个分录是应该怎么做呢
你好，销售时 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 收款时按实际收到的 借银行存款 贷应收账款 就可以。
给了对方3000的货，对方把货退回，又拿了1500的其他货，剩余1500我们退给他，这个分录怎么样是合理的呢
你好！按业务分开做销售时 借应收账款 3000 贷主营业务收入 3000 退货上面的分录红字冲回。然后再确认1500的主营业务收入。