你这个做借xx费用 贷其他应付款,报销做借其他应付款 贷银行,那根据现金支付单或者是转账回单做附件
老师,采购员采购了东西,然后好几天的单子,老板签字报销。我是不是不能直接写,借其他应付款,待银行存款。必须是借什么什么。待其他应付款。在做一笔借特其他应付款。待银行存款。但是那些票据已经粘在报销单子上了。
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
老师,例如小王每个月申请备用金3000元,然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账,我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀,分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用,办公费,贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
我公司出售二手车,给买方开具数电票,二手车市场也开具发票,在税务网上显示我家销售两次,这个应该怎么处理
增值税申报表作废后是否可以认证当月发票?
老师带息的应付票据,利息的金额也写在票据上吗
老师,带息的应付票据,每月计提利息的金额加上应付票据的金额,最后是一起支付给对方的吗
您好管家婆四个版本的费用都是多少?
老师,长期待摊费用为什么不能计入在建工程的费用里呢
U8生成的资产负债表没有数据
2022年8月17上午开具1149的蓝字发票,2022年8月17下午开具1149红字发票,但1149的蓝字发票入账了,1149的红字发票没有入账,现在发现问题了,应该怎么做账
用账面价值5000万的土地使用权换取长期股权投资,土地使用权成本8000万,已摊销3000万,公允价值9000万。怎么编写会计分录
1. 简答题 M公司销售给N公司一批商品,价款100万元,增值税额13万元,款未收到,因N公司资金困难,已无力偿还M公司的全部货款,经协商,20万元延期收回,不考虑货币时间价值,剩余款项N公司分别用一批材料和长期股权投资予以抵偿。已知,原材料的账面余额25万元,已提跌价准备1万元,公允价值30万元,增值税率13%,长期股权投资账面余额42.5万元,已提减值准备2.5万元,公允价值45万元(不考虑金融资产增值税)。该债权在债务重组日公允价值为102万元,M公司将收到的股权确认为交易性金融资产。 要求:编制M公司和N公司有关债务重组的会计分录。
老师,今年一月本来是预付了一笔钱,结果会计没做账,今天收到了一张专票67500,该怎么做账呀。而且以前好几年的银行存款和账务很乱,实在没法一笔一笔查。然后三月我接的这个公司的账务,我就把三月的银行存款账上和实际调平了,以后每个月也就平了。今天这怎么入账了。
补上,没有做补上,借 预付账款 贷银行,之后做借xx费用 进项税额 贷预付账款,没有好的办法,需要一点一点查才可以
这样就少了67500的银行存款。但是以前的太乱了,而且他的账不是一笔一笔登的,是月底一次入。如果不差,然后没办法了吗?
这个需要查出来才可以,要不你这个算不准了,那银行余额对吗?
不登这个专票就是对的。登记了就不对了。
那就估计对方之前挂往来,你去查下,看挂那个下面了