老师你好，请问2019年11月收到账款4000元，不需要开票，第四季度已经做了无票收入申报增值税，当时是季度不到30万，免增值税，当时没做账务处理，这个月才发现请问具体分录怎么样做？
补上，那这个之前企业所得税收入也少做吗，正规是需要去改19年汇算清缴表，借应收 贷以前年度损益调整，贷应交增值税，借应交增值税，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
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老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？
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老师你好，请问2019年11月收到账款4000元，不需要开票，第四季度已经做了无票收入申报增值税，当时是季度不到30万，免增值税，当时没做账务处理，这个月才发现请问具体分录怎么样做？
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老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万，我做账的时候也做了减免普票的增值税，应交增值税（自己开的专票）应该是100+，结果刚刚做第四季度的帐的时候，发现10月份交了1000+的增值税，可能系统问题，去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做？需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗？ 如果真的保多了增值税应该怎么处理？ 怎么记账？
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师我25年8月份的时候开了发票在四川预缴了税款，在当月有红充了，我现在想要退税，怎么填增值税表，跨区域业务，怎么申请退税
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所得税汇算清缴也没有发现，现在才发现的，金额小，不去税务局更正汇算清缴表没关系吧
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这个不好说需要看你们税局比对不，我看学员有地区是会比对，那这个到时候税局也需要你们去更正，我建议还是去更正比较好
好的，明白了，谢谢
好的，我先回复别的学员了