老师请教您一个问题，员工张三拿着出差回来的发票和收据，收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000，80元打车费，50元餐费，从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。

A公司的人。

A公司的人。

A公司的人。

张三是A公司的人

你好！B公司挂其他应收款。因为发票的单位名称是a公司的。真实业务收就可以路障，但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴的时候要做利润重生。

吃饭的点的外卖就一个明细没有发票，有收据没有财务章这样的都没办法入账，我就入的有票的。像这种我们好几个公司。收入走B公司，但是花销费用却走A公司的帐。因为我们A公司是一般纳税人。B公司是小规模

你好！这样是存在查账风险的。

正确的就要收入在哪个公司发生的费用也应该做在哪个公司对吧老师，不能张冠李戴。像上面这个报销情况我B公司就会出现挂帐情况对吧老师。

你好！实际哪个公司的费用就要计入哪个公司。

老师高铁票和打车票我是走管理费用交通费吧。还是差旅费呢，员工吃饭的钱怎么做账务处理呢，我们是去外地开会产生的谢谢费用

你好！高铁的话，应该是做差旅费处理。

打车费应该走管理费用交通费吧。餐费呢走什么科目

你好！是的，餐费要看具体产生的原因记录差旅费，招待费或者是福利费。

这是出差吃饭不记录在工资里，应该记录差旅费吧

你好，出差的话是计入差旅费。

老师你看我这分录做的对吧

老师你看我这分录做的对吧

你好，可以这样处理的。

好的谢谢老师的指导，做完了