老师请教您一个问题，员工张三拿着出差回来的发票和收据，收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000，80元打车费，50元餐费，从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
你好！张三是A公司的人还是公司的人。
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老师请教您一个问题，员工张三拿着出差回来的发票和收据，收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000，80元打车费，50元餐费，从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
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老师您好！我们是一家代账公司，最近收到我们的客户A公司从B公司购买材料的一张进项发票8万元，同时还有一张A公司向个人甲转款的银行回单8万元，要我们做账务处理。问它为什么没有把8万元的材料款转给B公司而是转给了个人甲，他们说当时是个人甲代垫的钱款。 我们根据上述发票和回单做账，会不会有税务风险？！ 请老师指导，谢谢！
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A公司报废车辆，把车辆卖给B公司。10月的时候收到B公司银行转载1000元。10月份入账 借：银行存款 1000 贷：固定资产清理。做这笔分类拿到的票据只有银行收款回单。 到了11月份 A公司开出普通发票给B公司，价税合计金额是1000元。 我想问的是，在A公司角度11月份开出的发票怎么进行账务处理？
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A公司给B公司做了个展架服务活动，A公司对接的人一直是张三个人，这个张三个人又不是B公司的人，由于款项一直未付，A公司告了B公司，但是法院判决最后由张三承担这笔服务活动费，可张三个人又用他其中的一个公司C公司来付款给A公司，请问老师这个发票我们应该开给谁。（法院判决书上以及提供的服务这块服务活动从未体现过C公司）
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老师 现在有一笔业务，出版社印一本书其中印刷费50万，版税30万，纸张费10万。其中我们A公司收30万版税。B公司收10万纸款。其实这10万纸款是给B公司的抽成。但是B公司没有进项纸张的发票 就不能开纸张销项给出版社。问题呢出版社为了业务流匹配印刷必须要有纸张原材料。所以风险都转嫁给B公司了 B公司要是开具纸张发票就等于虚开了。这个业务怎么优化能合理呢 B公司能顺利收回10的回扣。而出版社又能业务流完善呢
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营业税时期，以不动产抵偿债务，投资入股是否征收营业税
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请问这题没有筹资活动吧？主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权，2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权，2×25年出售丁公司10%的股权，取得价款7800万元，出售后甲公司持有丁公司70%的股权，仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A，投资活动现金流入＝④6500－500＝6000（万元）；选项B，筹资活动现金流出＝②5000（万元）；选项C，筹资活动现金流入＝③7800（万元）；选项D，投资活动现金流出＝①10000－1000＝9000（万元）。
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老师，自然人和小规模纳税人怎么界定呢？比如自然人代开发票，他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500，按月的话是20,000，但是呢小维娜人呢？月收入低于100,000以下，他是免征增值税的，这两个我应该按照哪个来决定呢？
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24年有几笔预付，也没有发票，就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了，现在把这个错误纠正，改24年的账 然后改申请表 行不 ？
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事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理？
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老师，请问当月原材料暂估了，成本也结转了，次月收到发票，次月的账处理是先红冲上月的暂估，然后按发票原材料数量和金额入账就可以了，是吗？
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老师，一般纳税人最开始是个人独资，后面有人注资进来20万，原来的老板占80%，后来的占20%，这个应该怎么账务处理才对啊？需要变更哪些呢？
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这里股票的发行费，为何计入成本，方老师讲股票的发行费很独立，冲减资本公积。
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老师麻烦详细说一下第五题，彻底不会了？
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面试一家物流公司，需要准备什么知识？
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A公司的人。
A公司的人。
A公司的人。
张三是A公司的人
你好！B公司挂其他应收款。因为发票的单位名称是a公司的。真实业务收就可以路障，但是未取得合规发票不可以企业所得税前抵扣，汇算清缴的时候要做利润重生。
吃饭的点的外卖就一个明细没有发票，有收据没有财务章这样的都没办法入账，我就入的有票的。像这种我们好几个公司。收入走B公司，但是花销费用却走A公司的帐。因为我们A公司是一般纳税人。B公司是小规模
你好！这样是存在查账风险的。
正确的就要收入在哪个公司发生的费用也应该做在哪个公司对吧老师，不能张冠李戴。像上面这个报销情况我B公司就会出现挂帐情况对吧老师。
你好！实际哪个公司的费用就要计入哪个公司。
老师高铁票和打车票我是走管理费用交通费吧。还是差旅费呢，员工吃饭的钱怎么做账务处理呢，我们是去外地开会产生的谢谢费用
你好！高铁的话，应该是做差旅费处理。
打车费应该走管理费用交通费吧。餐费呢走什么科目
你好！是的，餐费要看具体产生的原因记录差旅费，招待费或者是福利费。
这是出差吃饭不记录在工资里，应该记录差旅费吧
你好，出差的话是计入差旅费。
老师你看我这分录做的对吧
老师你看我这分录做的对吧
你好，可以这样处理的。
好的谢谢老师的指导，做完了
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢