请问一下老师，既然普票冲红可以在对应蓝字发票范围内开具多张发票，为何还必须要收回原发票呢？收回后肯定是全额冲红，然后按折让后的金额再开呀？何来开多张？不懂？
您好，不必过分纠结这个问题。如果是开部分红字，在实际操作中不收回原发票的
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请问一下老师，既然普票冲红可以在对应蓝字发票范围内开具多张发票，为何还必须要收回原发票呢？收回后肯定是全额冲红，然后按折让后的金额再开呀？何来开多张？不懂？
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采购的商品做了暂估入库，过了几个月(5月)收到了发票，冲了暂估，同时冲了多结转的成本，然后6月对方要求发票退回，我们已经抵扣进项，做了红字申请，做进项税额转出，同时因为系统原因多转出0.01，当月没发现，7月对方无法开具红字发票，然后错误的那张发票又重新开具了红字发票，相当于一张发票开出了两笔红字发票并且还多0.01，那我账务上是否要做两次分录，关于成本如何处理，暂未收到正确的篮字发票，而且重新开的蓝字发票抬头会换一个新的
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老师我是自己公司，然后去年我有十多张发票，当时开票人员把目录输入错误，然后今年我们的合作单位，然后就把去年的十多张票找出来，要我重新开，大概的金额在100万左右吧，然后我想问一下，如果现在我开这个红字发票。对方单位是要我重新把那个发票开给他，他说开蓝字发票和红字发票，然后这样的话就能这个平衡，但是我这边公司的会计他就不愿意做，他说这个特别麻烦，说到时候的话税局会要求我们这边什么要补税呀，这些所以说我就不明白我的合作单位那边的话，他说我开那个红色发票和蓝字发票，这样开了对冲，然后就没有任何问题，但是我的会计说问题很多，他说甚至可能很麻烦，可能会税局的话要要求我补税，所以说我的问题就是想咨询你一下，到底哪个说的是正确的？
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老师，请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润，做了一笔 借：销售费用 贷：其他应收款 预提费用 现在发票回来了， 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊？ 可以做一笔红字负数，然后正常做费用吗？ 还是做 借：其他应收款—预提费用（发票金额） 税额 怎么冲掉啊？
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老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗
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我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备，本金加利息价格合计为 329640，分 24 期付款，每月付款金额为 13735，发票分 24 个月开具，每月开具 13735，请帮我写一下完整的会计分录，当租赁期结束时该设备所有权属于本公司，之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
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我们小规模建筑企业，在申报的时候，抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗？比如说我这次开了A地址发票，申报抵扣的分包款是关于B 地址的
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老师，能问一下那个亿企代账那个软件，交社保在里面参保信息里面有，然后是不是就说明这个月可以给他报社保了？
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麻烦咨询一下老师，出口企业，当年出口商品，企业不想申请退税，把出口商品所有商品全部转为内销，可以吗，这样有风险吗
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老师餐饮业收款都挂预收账款，根据开发票确认收入可以吗
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老师，监理公司新签订了一个项目，甲方打的预付款，也开了发票，但是这个项目并未开工，这种情况需要确认收入么？
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员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账？
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老师，签订海外商业服务协议支付的费用，发票开什么类目
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可不可以12月份把年终奖计提了，然后个税也把它申报掉了，但是发放可不可以到明年在发放呢。
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老师好，欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗？
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怕简答题，不知道如何回答？
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网络出现问题了
部分冲红需要对方的什么证明呢？
您好，实际操作中，并不需要什么证明的
全额冲红要吗？
您好，需要对方退回发票
无法退票的呢？可像专票那么处理吗？
您好，您说的专票那样处理指的是？
由购买方填开巜信息表》
您好，普通发票不需要对方填信息表，直接开负数发票就可以的
对方无法退票也可以直接冲红？
您好，实操中，肯定会有不配合退票的企业。偶尔一两次没事的。