老师，房屋托管公司，业务员与房东签订代理合同，我们支付给房东租金3000，3个月的。怎么做分录啊？是不是主营业务成本啊？求助求助
你好 你们托管公司 是先去房东租赁回来 。在出租给承租方 那么你做借预付账款贷银行存款 按月做 借主营业务成本-租赁费贷预付账款
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老师，房屋托管公司，业务员与房东签订代理合同，我们支付给房东租金3000，3个月的。怎么做分录啊？是不是主营业务成本啊？求助求助
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老师，房屋托管公司，比如同一套房子9月20日我们支付给房东1000元代理费（是10月13日至11月12日的租金），9月21日收租客给我们1500元租金（是10月2日至11月1日房租），这个十月收入和成本怎么确认啊？感觉房屋托管的账好麻烦，求助，有600多套房，无系统，如何快速出利润表
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老师请教下，我们公司是房地产营销公司，最近接了一个房地产代理销售的项目，但是合同里面除了房地产销售代理还有一块是广告营销板块，开发商委托把对外的营销推广全部给我们做。我们就做了商场租赁推广，营销活动，礼品采购等业务，是不是这些业务产生的成本我全部做到主营业务成本里面啊？
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老师，请教下。公司跟私人房主签订房屋租赁，合同约定公司支付36万元租金给房东，但是开票涉及的税费要我公司承担（个税、房产税），即含税额38万，36万由公司公户支付给房东，2万元的税费由我司员工跟财务借3万元备用金去税局缴纳这个税费，那这整笔分录怎么做？然后员工把剩下的钱还回来需要什么单据？
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你好老师，我公司有两个公司，一个房地产公司，一个商管公司。房地产公司出售一部分商铺，自持一部分商铺，卖商铺时商管公司和业主签订合同每年给他们返租，由于疫情所有商铺租金收入不够返租的费用。这种返租全代收代付还是怎么操作，代收代付需要业主开具发票吗？如果租金算收入的话，是算商管公司收入还是房产公司收入。怎么做税费合规合算，谢谢老师。
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老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
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老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
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开不了红字发票怎么操作？
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麻烦发一下专题课的讲义资料
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老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
粤公网安备 44030002003870号
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按月结转对吗？这样如果收到的房子没有出租出去，预付账款借方就有很多款啊，可以是应付的贷方吗
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你好 是的 如果你们是按月收取租金的话 。没有出租出去的 就做管理费用-租赁费 。租赁出去做成本去。