老板出差过高速取得的通用机打发票和非定额收据怎么做账务处理
您好 可以把收据截图看 看么
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老板出差过高速取得的通用机打发票和非定额收据怎么做账务处理
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老师您好：与总包单位的电费款是通过其他业务收入和其他业务成本核算的，但是发票上的税款有0.01元的差额，这个差额账务处理上怎么做，谢谢
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老师，公司收到另一个公司打款10万，是通过我们公司过一下账的 不用开票，实际也不是业务款，这笔钱到账后，老板要再拿出去，这个怎么处理比较好，对公转款，可以做无票收入吗
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老师，公司收到另一个公司打款10万，是通过我们公司过一下账的 不用开票，实际也不是业务款，这笔钱到账后，老板要再拿出去，这个怎么处理比较好，对公转款，可以做无票收入吗
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老师，你好！实务中报销费用的流程什么样的，比如差旅费，先填出差申请表，然后请款单，这些审批通过后出纳打款，回来报销的时候填写费用报销单及出差中取得的发票都是先交给出纳吗？报销完后，这些单据怎么处理
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绿化公司，有些农民工，怎么合理的让他们的工资从公司支付，我可以正常入成本
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老师，收到吗
借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
这种机打发票也是不可抵扣的是吗
是的 这种机打发票也是不可抵扣的
如果老板出去购物以及吃饭开回的普通发票呢，怎么入账
看是购入的什么物品 吃饭是招待客户么
不是业务招待，购入生活用品
那计入福利费科目比较合适