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Q

老板出差过高速取得的通用机打发票和非定额收据怎么做账务处理

2020-09-01 11:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 11:30

您好可以把收据截图看看么

快账用户6194 追问 2020-09-01 11:32

老师，收到吗

老师，收到吗

老师，收到吗

齐红老师解答 2020-09-01 11:35

借：管理费用-差旅费贷：银行存款

快账用户6194 追问 2020-09-01 11:36

这种机打发票也是不可抵扣的是吗

齐红老师解答 2020-09-01 11:37

是的这种机打发票也是不可抵扣的

快账用户6194 追问 2020-09-01 11:41

如果老板出去购物以及吃饭开回的普通发票呢，怎么入账

齐红老师解答 2020-09-01 11:45

看是购入的什么物品吃饭是招待客户么

快账用户6194 追问 2020-09-01 11:47

不是业务招待，购入生活用品

齐红老师解答 2020-09-01 11:47

那计入福利费科目比较合适

您好可以把收据截图看看么

2020-09-01

你好，需要再投入资金，计入限定性净资产，这样才可以

2021-08-23

你好差旅费一般是员工垫支，出差回来拿着车费，住宿费，餐饮费发票。填写报销申请单，财务检查单据是否合格，合格后财务签字，财务经理，总经理签字，最后给出纳打款。报销后所有的单据装订作为原始凭证入账。

2021-08-17

你好，直接计入营业外收支即可。

2020-11-09

这个做往来款处理就可以了

2021-07-09

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