老师，我更正上个月本来留底，但是报错成已抵扣，怎么填写，在哪里填，怎么操作，谢谢

我上个月这样报，对不对，但是这个月留底数不对

是对的，这个会自动生成主表上面留底税额，你截图你主表

这个是4月份的留底数

这个数不能自己填

这个是根据上期的期末留底税额来的，没有抵扣完进项税额 ，这个数是自动生成，上个月进项税额销项税额填写不对？

上个月这样填的，也是问的老师

你这个 截图7月，这个进项税额，对应主表没有销项税额出来截图是你这个？

11456.67这个对应主表那个是那个截图？

我问这个对应这个主表截图那个你是那个？

主表上没有数啊，没有11456.67这个留底数，所以才问您

进项税额下面有这个吗？11456.67

（二十六）第12栏“进项税额”：填写纳税人本期申报抵扣的进项税额。 本栏“一般项目”列“本月数”%2B“即征即退项目”列“本月数”＝《附列资料（二）》第12栏“税额”。 二十七）第13栏“上期留抵税额”:“本月数”按上一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”填写。本栏“一般项目”列“本年累计”不填写。

这个是对应的公式这个，你根据 这个对不上？第13栏“上期留抵税额”:“本月数”按上一税款所属期申报表第20栏“期末留抵税额”“本月数”填写。

留底税额生成不对只能去税局大厅更正，这个自己更正不了，这个是自动取数的

还有也不是填写附表2 这个，附表2 这个是认证填写，你截图26栏是辅导期填写不能填写这个

不能填写25栏和27栏这个是辅导期纳税人填写的

去税务局能更正过来吗

上一个老师说可以网上更正的

那需要看你啥情况，要是更正之前申报，引起留底税额变动，那可以去更正 ，这个对应这个留底税额生成不对可以更正，

好的，老师，我联系一下税务

你带上你之前没有更正申报表，和更正了申报表，说这个留底税额变动，叫对方后台 给你们更正下

好的 老师