学员您好,增值税申报的话就填在附表一开具增值税发票那一栏即可
老师你好,我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税,这个报表我应该怎么申报,正常应该按照发票不含税金额和税额填写的,但是有扣除土地出让金的部分,实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额,那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
你好,老师。我们这个月租金收入不确认,但已开发票,税金需要确定,请问增值税怎么申报,填写在哪里。谢谢。
老师,您好我想问一下,我们公司三月份的收入,当时我已经确认了收入,挂了应收账款,增值税也申报了。但是我们现在才收了钱开了票,做账我冲了应收,请问增值税申报怎么填写呢?
请教老师,我们7月底有一笔出口业务,需要确认收入,我们是外贸企业,请问申报增值税时,往哪些表里填数据,分别是哪个位置填,谢谢老师
非盈利民间组织商会付演出费计入什么科目
成本差异分析太难掌握啊 题目那个坐标图代不上数字
票面利率>市场利率,债券价值>债券面值,内部收益率低于票面利率,这个怎么理解
我觉得这道题是不是有问题呀?从题目的角度来看,并不能分清楚甲跟丙谁是买受人,谁是出卖人人。虽然是甲委托的乙运输公司但是这个委托人他可以是买受人,也可以是出卖人呀。
工商公告25日到期,24日提交注销资料不知道可以的吗
1.嵌入式软件共同费分摊:分别有:房租、水电、还有什么是共同的费用?2.房租软件成本:选用面积算出每个部门费用,直接分到车间产品房租,再按软件占总销售额比例分摊)这样对吗?3.烧录机录程序的折旧也属于软件成本吗?4.嵌入式软件,如果有维护费用,收入与维护人工都属于软件收入与成本,不属于研件成本了?
老师外贸企业购进保税区的货物转出口贸易,电子税务局还要备案吗?
老师合并成本是什么谢谢
怎么做税务筹划?税务筹划有那些方法
请问接收异常凭证,如何写情况说明?
但是老师我的收入少,税金多
学员,你的意思是不是会计上没有这部分收入的,但是增值税上有这块税金? 如果是这种情况,你的增值税就是这么申报的,因为你开了发票就要申报增值税的,申报时填在开票栏次下的销售额和销项税额里 如果是因为租金的所属月份还没到所以你们会计上不确认收入的话就是这么操作的,因为税会本来就有差异。会计上还没到收入确认时间,但由于开票了,那增值税上就要确认增值税的收入和销项税额
老师,我们是收入已经到账,发票已开据,领导就是按权责发生制来确认收入,先做预收,但是税金需要交纳,但是在申报增值税时,就要按开发票的收入做,这样利润表收入和增值税报表收入不符了。
学员,上的,你的情况我了解的 我上条回复也已经说了,这就是税会差异,就是这么处理的 因为会计遵从的会计准则,增值税遵循增值税暂行条例,遵循的标准都不一样,是会有差异的,而这个差异就是正常的