老师您好，我是总公司下的分公司，现在只发生日常的工资社保费用，请问把日常费用记到成本这个凭证怎么制啊

老师您好，我们是自己做账，我们是一个电力施工企业，是总公司接的活，然后我们又与总公司签了一个合同，现在收入都在总公司

分包给你们了吗 需要你们做收入吗

是的，分包给我们了，需要自己做收入

发工资的这些人是因为这个活招的，合同规定的人数

借工程施工工资社保 贷应付职工薪酬工资社保

老师，如果全都入成本的话，到月末是不是就不用结转损益了

成本属于损益 应该结转到本年利润

借本年利润 贷工程施工吗

借主营业务成本贷工程施工 借本年利润贷主营业务成本

哦哦，好的，老师，谢谢您