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老师您好,我是总公司下的分公司,现在只发生日常的工资社保费用,请问把日常费用记到成本这个凭证怎么制啊

2020-09-02 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-02 14:39

你好 你们是自己做账的吗 有收入吗

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快账用户1815 追问 2020-09-02 14:42

老师您好,我们是自己做账,我们是一个电力施工企业,是总公司接的活,然后我们又与总公司签了一个合同,现在收入都在总公司

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:46

分包给你们了吗 需要你们做收入吗

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快账用户1815 追问 2020-09-02 14:48

是的,分包给我们了,需要自己做收入

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快账用户1815 追问 2020-09-02 14:49

发工资的这些人是因为这个活招的,合同规定的人数

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:50

借工程施工工资社保 贷应付职工薪酬工资社保

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快账用户1815 追问 2020-09-02 14:51

老师,如果全都入成本的话,到月末是不是就不用结转损益了

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:56

成本属于损益 应该结转到本年利润

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快账用户1815 追问 2020-09-02 14:57

借本年利润 贷工程施工吗

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:58

借主营业务成本贷工程施工 借本年利润贷主营业务成本

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快账用户1815 追问 2020-09-02 15:00

哦哦,好的,老师,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-09-02 15:02

不用客气的 应该的

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你好 你们是自己做账的吗 有收入吗
2020-09-02
您好。是可以的。双方之前做好委托证明
2022-04-19
你好 ;  你们 自己员工工资 以及  房屋租赁费  和办公费 以及代缴社保期间发生的相关费用 等  
2021-08-26
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2023-11-11
你好    你月末做借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬-工资 借 主营业务成本-吊装费等贷银行存款 
2020-11-04
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