老师，一般纳税人上月开了普票，这个退把普票退回来，红冲了，重新开了专票，，这个月分录我应该怎么做呢？

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• 结账增值税必须附明细；月底计提工资和社保也建议附明细，这是规范账务处理和税务备查的基本要求，请问，这些都需要附什么样的明细？

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• 对公支付服务费等，是填写报销单还是付款申请单？

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