老师：8月份我开了一张9万的销项，又开了一份10万的销项负数，税盘也显示本月开票总额是-1万，可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息，只显示正数的9万的数据，这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗？以前也有这种情况，但是报税时显示报表数据都没问题，这次就没显示出来，我就不知道是哪里出了问题？

老师 我是小规模差额征收，一季度没超过30万，但是额外开了一张3个点普票，我报税时本来把3%这个不含税额填写在第三行了，免税的填写在第十行，这样就只交3%那张的增值税，可是点申报时提示我页面数据已发生变化，再一看就是3%那张金额自动填写在第十行了，本来第十行的数据也没有了，这种情况我应该怎么办

老师：8月份我开了一张9万的销项，又开了一份10万的销项负数，税盘也显示本月开票总额是-1万，可是填写报表的自动获取数据的时候没有显示这个负数销项的信息，只显示正数的9万的数据，这个我可以手动给他改成负数跟税盘一致吗？以前也有这种情况，但是报税时显示报表数据都没问题，这次就没显示出来，我就不知道是哪里出了问题？

老师，这个税率为1的专票，假如我认证了并抵扣了，是不是2月份报增值税副表2的时候那里直接显示的就是这个发票上的信息，我们是一般纳税人，刚成立，没有开销项发票，是不是抵扣了，就报税时候最后是负数，这样可以吗

9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！