老师，你好，请问这张发票的会计分录该怎么写？员工缴纳部分是从工资扣除的
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
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老师，你好，请问这张发票的会计分录该怎么写
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老师，你好，请问这张发票的会计分录该怎么写？员工缴纳部分是从工资扣除的
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公司给员工缴纳社保，会计分录怎么写，先从工资垫资，再到公司统一扣除的分录，谢谢老师
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老师，其中一个员工是找第三方代缴纳的社保（我们给第三方钱，第三方缴纳），发工资的时候公司扣除个人缴纳的那部分社保，老师，计提工资，发放工资这位员工的分录怎么写，特别是扣除个人缴纳社保的分录？请老师写上二级科目
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公司给员工缴纳五险、发工资走的公户，个人的部分直接工资里扣该怎么写会计分录？
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2024年年末暂估20万成本，年初取得发票已红冲，但是所得税汇算清缴税务局让调增20万，已经交了1万块钱税，账务上还应该怎么处理？
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我们租赁对方公司的设备，但是对方的这台设备采购的时候没有发票，这样我们的租赁费能税前抵扣么？
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老师，麻烦问下，有一张进项票未认证，但在认证系统里查不到，同一天同一单位开进来的另外一张发票可以查到，全量发票可以查到，认证模块了就是查不到，这是什么情况？
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6月发5月的工资，工资表里扣的是5月的个人部分医社保吧？
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老师，我们是出口企业，给客户邮寄了打样的样品，对方给我们转了费用，这笔费用我们没有报关的，那这笔费用需要做收入还是营业外收入？收入需要缴纳增值税吗？
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我们本月销售了一批货物200万元已开票，对应的进项未开票支付了50万元，销售的货物是确认收入做主营业务收入，那这未开票的五十万成本是入主营业务成本还是预付账款？合同上的金额也是五十万。只是对方没有开票给我们。还是做暂估，摘要写暂估成本挂主营业务成本五十万，
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老师好，一般纳税人，月销售额不超过10万元，附加税的减免政策是什么？
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老师，您好！公司购买的报刊可以开专票来抵扣增值税吗？
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老师好，问一下固定资产以残值价格进行报废处置，但没有和对方签合同，对方也不需要发票，这种情况印花税计税金额是按含税还是未含税
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主营业务收入为什么0在贷方
粤公网安备 44030002003870号
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老师，天猫店铺每月发生的运费是老板垫付的，借：销售费用−运费，贷方的分录怎么写？
借：销售费用−运费，贷其他应付款-老板
老师，客户购买我们店铺的商品不满100元邮费需要客货付10元，商品零售价是56元，收取客户3元运费，运费也是要缴纳增值税和企业所得税的吗?
需要的，算是其他业务收入
老师，我们这个月天猫店铺有自己刷单的两个商品，也无法取得发票，那么购进这两个商品时：借库存商品，贷其他应付款吗−老板吗？
没有发票？你的库存商品购进没有发票吗
有些商品购进时没有发票
那就先暂估哦 借库存商品 贷其他应付款-暂估
老师，发出商品时的价格是填写价税合计的价格吗？
嗯，可以是价税合计数的