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火车票和机票可以抵扣进项税,申报的时候进项税填在哪里呢?麻烦老师说详细点,那个表格的哪栏。谢谢啦

2020-09-03 18:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-03 18:53

你好在附表二 8b和10栏里面填写

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快账用户5383 追问 2020-09-03 18:54

如果当月有其他进项税额是认证后自动跳出来的,是累计一起填么

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齐红老师 解答 2020-09-03 18:55

你好,这个不需要认证的,自己填写就可以。

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快账用户5383 追问 2020-09-03 18:56

没说认证火车票的,是说有其他的进项认证

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快账用户5383 追问 2020-09-03 18:56

火车票是单独的一栏填么

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齐红老师 解答 2020-09-03 18:59

如果是专票,你勾选了,应该在35栏里面填写,和火车票是不一样的。

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快账用户5383 追问 2020-09-03 19:05

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-03 19:06

不用客气的,应该的。

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你好在附表二 8b和10栏里面填写
2020-09-03
您好,分录为 借:管理费用等--差旅费        贷:应交税费--应交增值税-进项税额转出 填写申报表附表二进项税额转出项目第23行
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你好,很高兴为你解答 你把各个表截个图我看下
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