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老师您好,我在申报增值税,但是填表二的时候有两个火车票可以抵扣进项 但是申报的时候系统说有问题,这是怎么回事呢?

老师您好,我在申报增值税,但是填表二的时候有两个火车票可以抵扣进项 但是申报的时候系统说有问题,这是怎么回事呢?
2021-11-10 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-10 17:01

您好 请问您按照什么比例确认进项税额的 超过9%税率了

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快账用户3412 追问 2021-11-10 17:02

我就是用9%确认的税率

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齐红老师 解答 2021-11-10 17:03

请问价税合计金额多少 税额您填的多少

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快账用户3412 追问 2021-11-10 17:04

价税合计金额是131元 税额我用131/(1+9%)×9%=10.82

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快账用户3412 追问 2021-11-10 17:05

然后金额填的是131-10.82=120.18

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齐红老师 解答 2021-11-10 17:09

这样计算填写没有问题的 但是系统比对无法通过  税额您填10.81看看呢

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您好 请问您按照什么比例确认进项税额的 超过9%税率了
2021-11-10
其他的是不允许抵扣还是怎么了
2021-01-07
可以的,这个不影响。
2023-03-16
那你不想交税的话,只能勾选8256的那个。
2024-03-14
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