因为8月刚接的账，之前一直代理记账公司，发现待认证进项税额28000多，但是已经没有可以认证的发票了。 导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况
你好，你看一下明细
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因为8月刚接的账，之前一直代理记账公司，发现待认证进项税额28000多，但是已经没有可以认证的发票了。 导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况
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目前公司是筹备期，8月有很多进项发票，还没有做收入，直接在税控盘认证抵扣后，在增值税申报表表二填入数据报税就可以了吧。这个抵扣的是8月的进项发票，就是一定要是在8月份付款的已经做了账务处理的进项发票才可以抵扣吧。
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请问老师，我这样一种情况，怎么处理？ 我发现2020.12月兄弟公司给我们开了25万的专票，但是之前会计没有做进帐里，但是已经在去年12月勾选认证了进项税，申报表和账面进项税对不上怎么办？
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老师，我单位一般纳税人，之前一直做的进项票分录是进项税额，但是实际没有认证，现在资产负债表中应交税费是负数5万多，实际每月在交税，这种情况要怎么处理，分录怎么写
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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就是你的认证清单和你的进项里面。
在哪里看
你们的勾选平台你能登录进去吗？你现在有金税盘吗？
能，税控盘里没有可以认证的了
不是 抵扣清单，在你勾选平台里面的
需要看一下当时的进项和账上多的进项明细是不是一样。
那现在看不了，得明天上班看，再发你 可以吗
你好不需要发给我，你自己核对一下就可以
发票统计表就是抵扣清单吗
你好 是的 是个详细的
把待认证进项税 抵扣了，分录怎么写 还有申报表上怎么操作
借进项贷待认证 在附表二35栏