演示账套

Q

因为8月刚接的账，之前一直代理记账公司，发现待认证进项税额28000多，但是已经没有可以认证的发票了。导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况

2020-09-03 20:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-03 20:21

你好，你看一下明细

齐红老师解答 2020-09-03 20:22

就是你的认证清单和你的进项里面。

快账用户2939 追问 2020-09-03 20:22

在哪里看

齐红老师解答 2020-09-03 20:22

你们的勾选平台你能登录进去吗？你现在有金税盘吗？

快账用户2939 追问 2020-09-03 20:23

能，税控盘里没有可以认证的了

齐红老师解答 2020-09-03 20:24

不是抵扣清单，在你勾选平台里面的

齐红老师解答 2020-09-03 20:24

需要看一下当时的进项和账上多的进项明细是不是一样。

快账用户2939 追问 2020-09-03 20:25

那现在看不了，得明天上班看，再发你可以吗

齐红老师解答 2020-09-03 20:26

你好不需要发给我，你自己核对一下就可以

快账用户2939 追问 2020-09-04 09:49

发票统计表就是抵扣清单吗

齐红老师解答 2020-09-04 10:02

你好是的是个详细的

快账用户2939 追问 2020-09-04 10:03

把待认证进项税抵扣了，分录怎么写还有申报表上怎么操作

齐红老师解答 2020-09-04 10:11

借进项贷待认证在附表二35栏

你好，你看一下明细

2020-09-03

您好！将剩下300元进项税对应的发票做进账里，待收回发票后放在对应凭证即可。

2020-09-17

你好，把没有认证的这些转出来，借应交税费，待认证贷应交税费应交增值税进项

2022-04-20

待抵扣，你这个是发票没有认证的，报表的进项税额是已经认证的。他两个没法对比的这个待抵扣是你勾选系统里面未勾选的这些发票的金额。

2023-08-23

没有勾选你借库存商品，待认证贷银存的吗

2019-10-18

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