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7月份勾选退税发票1份,在8月份冲红重开用于退税的了,申报增值税时附表二进项税额表我怎样填写

2020-09-04 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-04 09:52

你好 你之前在那一栏填写了

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快账用户3831 追问 2020-09-04 09:54

之前是在附表二的26和28栏填写

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齐红老师 解答 2020-09-04 09:59

没有抵扣的不填写的

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快账用户3831 追问 2020-09-04 10:01

但我把认证信息填入了啊,用于退税的进项,现在冲红了什么都不用填吗

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齐红老师 解答 2020-09-04 10:04

你好 是的 没发填写的

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你好 你之前在那一栏填写了
2020-09-04
您好,如果是已认证抵扣冲红了是需要做进项税额转出的哦
2021-07-14
您好,您8月份才开红字发票,7月份不需要做进项税额转出的
2020-08-05
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
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