演示账套

老师，请问我以前的一些办公费，福利费这些没发票的我都是没做到管理费用里面，放到其他应付款里面的，我现在想把他调整到成本里面去要怎么调呢？

2020-09-04 11:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-04 11:28

借管理费用贷其他应付款，汇算清缴纳税调增

快账用户6372 追问 2020-09-04 11:34

现在调整直接做分录就可以了吗，不需要什么凭证吧，后期如果补了票直接贴上就OK吗？比如我1到6月都要调整，我就一起做就好了吧，还有去年的也是没放进去的，要调整吗？我们公司没营业

齐红老师解答 2020-09-04 11:41

去年这个做借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润贷以前年度损益调整，之前发生白条贴后面

快账用户6372 追问 2020-09-04 11:47

要做2笔分录是吗？之前发生白条贴后面是什么意思

齐红老师解答 2020-09-04 11:52

是需要做2笔分录，你这个不是没有发票吗，那这个实际发生费用总有写一个单子吧，啥都没有？

快账用户6372 追问 2020-09-04 11:58

之前做到其他应付款里面有贴收据和费用报销单的，现在重新调整到管理费用里面需要再写单子吗，这个单要怎么写呢

齐红老师解答 2020-09-04 12:07

那不需要贴，直接转就可以，

借管理费用贷其他应付款，汇算清缴纳税调增

2020-09-04

同学你好这个直接计入研发就可以了

2021-08-11

同学您好，统计好数据直接研发相关支出，研发支出会计分录资本化支出发生支出时：借：研发支出——资本化支出贷：原材料/银行存款/应付职工薪酬达到预定用途时结转时：借：无形资产贷：研发支出——资本化支出费用化支出发生支出时：借：研发支出——费用化支出贷：原材料/银行存款/应付职工薪酬每期期末结转时：借：管理费用贷：研发支出——费用化支出

2023-07-26

你好，社保和福利费不用调到成本

2022-06-23

你好，筹建期是这个意思吗？装修费金额多少？这个自己的房屋还是租赁？

2023-07-07

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

老师，请问我以前的一些办公费，福利费这些没发票的我都是没做到管理费用里面，放到其他应付款里面的，我现在想把他调整到成本里面去要怎么调呢？

热门问答 更多>

产品中心

帮助中心

内容社区

关于我们

领取会员

在线提问累计解决68456个问题

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

注册

热门问答更多>