老师，请问我以前的一些办公费，福利费这些没发票的我都是没做到管理费用里面，放到其他应付款里面的，我现在想把他调整到成本里面去要怎么调呢？
借管理费用 贷其他应付款，汇算清缴纳税调增
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老师，请问我以前的一些办公费，福利费这些没发票的我都是没做到管理费用里面，放到其他应付款里面的，我现在想把他调整到成本里面去要怎么调呢？
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老师，我想问一下，那个年报2020年的年报啊，有有一个费用是我做在管理费用里面的研发费用了，然后现在税局说这个研发费用要做在那里的话，他说要出证明文件，而且下来核查，然后叫我要不就调到其他那里去，我是怎样去调啊？公司是属于零售行业来的，然后就是没有嗯，他说应该是没有研发费用，但是我们自己公司里面有一个小的工作室，然后就在那里制作了一些东西，那时候是在把制作产品的材料都入到管理费用里面的研发费用
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老师问一下，我企业所得税汇算清缴里面要调增68万的金额，我之前直接调增在其他里，但是税务老师说不能填在其他里，要入到明细里，请问老师可以入到哪些明星里？因为我去年利润率没有做到。汇算清缴中想补上去
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老师，以前年度的这两笔费用放在制造费用里面，现在要调整做到管理费用里面去，是直接直接调增管理费用，调减制造费用吗？那我这一笔费用我摊销的时候走的制造费用，调整到管理费用，我涉及这笔费用的摊销是不是全部要改啊
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老师请问一下我录入10月的期初数据，11月开始做账，前面1-10月工资和社保是做管理费用科目的，现在我想要把工资和社保调到研发费用里面，我怎么去做分录调整呢
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现在调整直接做分录就可以了吗，不需要什么凭证吧，后期如果补了票直接贴上就OK吗？比如我1到6月都要调整，我就一起做就好了吧，还有去年的也是没放进去的，要调整吗？我们公司没营业
去年这个做 借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，之前发生白条贴后面
要做2笔分录是吗？之前发生白条贴后面是什么意思
是需要做2笔分录，你这个不是没有发票吗，那这个实际发生费用总有写一个单子吧，啥都没有？
之前做到其他应付款里面有贴收据和费用报销单的，现在重新调整到管理费用里面需要再写单子吗，这个单要怎么写呢
那不需要贴，直接转就可以，