老师，我们上个月承办了一家企业的会议，款项收到一半，还有一半收到，也没给对方开发票，请问我们怎么做账呢？
您好，分录为 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额 收到一半款项，做 借：银行存款等 贷：应收账款 需要按未开票收入申报增值税的。
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老师，我们上个月承办了一家企业的会议，款项收到一半，还有一半收到，也没给对方开发票，请问我们怎么做账呢？
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老师 请问一下 销售方上月开给我们的销售发票，发票我们没有收到 在第二个月的时候对方又作废了 我们这边没有做进项抵扣 为什么会有进项转出呢
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老师，想请教一个问题，就是我们有一个工程项目，还没有完工，也没有开票，但是我们外包给其他公司的部分，我们付了一半的款，他们也给我们开了一半的票，请问我怎么入账呢？
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老师，我想请问下，我们上个月支付了一半的装修费，这个月收到了对方开来的一半发票。但是，我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢？可要进行分摊呢？
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老师，销售一批货物，对方给了一半钱，剩下的一半不给了，我们也一分钱发票没开给对方，这收到的一半钱因为没开发票，也一直没结转成本，账上挂着应收账款贷方（就是我们收到一半款没给他们开发票的钱），现在应该怎么办？
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老师，图片划线的内容是什么意思？如果我准备9月份申请增值税留底退税，进项税构成比例就是从2019年4月至2025年8月的已抵扣的进项税额（假如是1000）占同期全部已抵扣进项税额比重，老师，这俩进项税额不是一个金额吗？
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老师，项目部空调7台不到2万元可以不入固定资产，直接费用化不？
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公司7月刚成立，进入税务系统要报备，那像这个表格怎么填？公司的话是小规模企业，那你教我填一下。
粤公网安备 44030002003870号
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那我下个月开票的话，不是就又有增值税了吗？
下个月开票时，要先做上面确认收入分录的红字分录，然后再重新编制一遍分录。
我这个月按未开票收入申报了增值税，下个月我开票了，那开票系统里面不是有显示出来了？
不会显示的，下月开票时，要在未开票栏次填写负数金额的，这样就不会重复纳税的。
嗯嗯，好的
老师，我们公司在筹建期的费用都记入了管理没用开办费里面，筹建期结束我可以做个表格，分一下类直接结转到各个科目吗？
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