你好，借应收账款，贷主营业务收入，销项税（未开发票）申报表在未开发票栏填写税款，等实际收到款开发票时税额怎么做分录。
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数 就是先红冲上面的无票收入， 然后做开发票的， 借应收账款 贷，主营业务收入 应交税费
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借应收账款，贷主营业务收入，销项税（未开发票）申报表在未开发票栏填写税款，等实际收到款开发票时税额怎么做分录
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你好，借应收账款，贷主营业务收入，销项税（未开发票）申报表在未开发票栏填写税款，等实际收到款开发票时税额怎么做分录。
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确认未开票收入时做的账是： 借：银行存款 贷：主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账
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如果企业收到款或者合同约定到收款日期了 但我没开具发票 企业应该确认收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费销项 那我在做纳税申报时是在未开票收入申报吗？如果在未开票收入申报，以后我又开具了发票怎么办
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收款时，借：银行存款，贷：预收账款。开发票时，借：预收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费销项税额。现在拿到红冲发票，没有收到退款，该怎么写分录
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收到款开发票时的分录
借应收账款 贷，主营业务收入 应交税费 2020-09-04 21:08 借银行存款贷应收账款。