做完凭证 比如应付职工薪酬福利费 贷银行存款的很多 最后一个个看凭证加一下 结转到管理费用嘛 制造费用也是 结转时候怎么弄呢 是先做钉字帐 之后看怎么结转嘛
同学你好，根据会计凭证编制科目汇总表（丁字账），然后将汇总的管理费用转入本年利润 ；将汇总的制造费用转入生产在本；
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我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借：管理费用 贷：银行存款，后来我去社保局打单子的时候，才知道我们这边是次月初缴纳上月社保，而且她也没有通过应付职工薪酬核算，我现在要怎么调账呢？去年已经结账了，今年我已经反结账到1月了，但是1月的那一笔我不知道怎么调
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做完凭证 比如应付职工薪酬福利费 贷银行存款的很多 最后一个个看凭证加一下 结转到管理费用嘛 制造费用也是 结转时候怎么弄呢 是先做钉字帐 之后看怎么结转嘛
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这个分录是对的吗？ 员工福利费专票（当月尚未认证抵扣）的分录： 借：管理费用——福利费280 贷：应付职工薪酬——福利费280 借：应付职工薪酬——福利费280 借：应交税费——进项税额转出20 贷：银行存款300 如果是错的，对的怎么写？如果是对的，还需要做什么其他分录吗？我看别人的问题，有的还要做到转出未交增值税的，还有贷费用的，这是为什么？我需要做吗？对一块不懂，希望老师解答
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你好老师，我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本，制造费用归集到生产成本-制造费用，月末结转生产成本的时候，财务主管说结转到工资，我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转，提供劳务不能用库存商品科目
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老师 ，咱们单位租赁职工宿舍（2025.1.1-2028.1.1）租期三年，年租金194502元。先前做的凭证是 借：应付职工福利 贷：银存 并结转 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬。现在集团公司要我们按照最新的租赁准则，调账，如何调吖？ 百度搜索的是 借： “使用权资产” 借：“租赁负债 - 未确认融资费用 贷记“租赁负债，然后再每年计折旧！ 请问怎么计算出相应数字
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你好老师，请问分公司和总公司合并申报，分公司员工的社保是在总公司申报还在分公司还是在总公司
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管理费用还没出来呢 是先做钉子帐看转到管理费用是多少嘛？
同学你好，是的，是做丁字账，将凭证中的管理费用录入丁字账，然后看管理费用本期发生额的合计；
我突然想到 是不是应该记明细账后就好看出来了 直接结转就是了
同学你好，如果是根据凭证先登记明细账，是这样的，直接结转就可以；
科目汇总表 数有之后总账就是月末最后一天 借银行存款贷银行存款 借应收贷应收是吗
还有不根据凭证记明细账的吗？
同学你好， 还有不根据凭证记明细账的吗？——根据记账凭证登记明细账； 科目汇总表 数有之后总账就是月末最后一天 借银行存款贷银行存款 借应收贷应收是吗——没有理解这句话呢；
科目汇总表 借贷方都有 总账是不是只记两笔 日期为月末最后一天 借银行存款1万 贷银行存款5000 借管理费用2000贷管理费用2000
同学你好， 科目汇总表 借贷方都有 总账是不是只记两笔 日期为月末最后一天 借银行存款1万 贷银行存款5000 借管理费用2000贷管理费用2000——是的；摘要；月末汇总计入