做完凭证 比如应付职工薪酬福利费 贷银行存款的很多 最后一个个看凭证加一下 结转到管理费用嘛 制造费用也是 结转时候怎么弄呢 是先做钉字帐 之后看怎么结转嘛
同学你好，根据会计凭证编制科目汇总表（丁字账），然后将汇总的管理费用转入本年利润 ；将汇总的制造费用转入生产在本；
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我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借：管理费用 贷：银行存款，后来我去社保局打单子的时候，才知道我们这边是次月初缴纳上月社保，而且她也没有通过应付职工薪酬核算，我现在要怎么调账呢？去年已经结账了，今年我已经反结账到1月了，但是1月的那一笔我不知道怎么调
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做完凭证 比如应付职工薪酬福利费 贷银行存款的很多 最后一个个看凭证加一下 结转到管理费用嘛 制造费用也是 结转时候怎么弄呢 是先做钉字帐 之后看怎么结转嘛
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这个分录是对的吗？ 员工福利费专票（当月尚未认证抵扣）的分录： 借：管理费用——福利费280 贷：应付职工薪酬——福利费280 借：应付职工薪酬——福利费280 借：应交税费——进项税额转出20 贷：银行存款300 如果是错的，对的怎么写？如果是对的，还需要做什么其他分录吗？我看别人的问题，有的还要做到转出未交增值税的，还有贷费用的，这是为什么？我需要做吗？对一块不懂，希望老师解答
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你好老师，我们是提供服装加工劳务的公司。工人工资计入生产成本-基本生产成本，制造费用归集到生产成本-制造费用，月末结转生产成本的时候，财务主管说结转到工资，我没明白这是怎么结转 涉及生产成本的分录就是这几个: 计提工资分录是借:生产成本-基本生产成本-工人工资 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放工资:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 制造费用归集分录:借生产成本-制造费用 贷:制造费用 最后结转生产成本不知道怎么结转，提供劳务不能用库存商品科目
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老师，老板我们公司还在筹建期，老板通过微信转了一笔钱给总经理（老板的弟），总经理拿这笔钱买了很多筹建期用的东西。 就拿了收据回来给我，比如说买了一把装修用的手电钻280元，这个改怎么做账呢？ 借：其它应付款—覃XX （这个要写总经理还是老板的名字） 280元 贷：管理费用—开办费 280元。 摘要：购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单，付在280元的后面？ 然后最上面是凭证，最下面是凭证粘贴单，这笔凭证就完整了？
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我们是4s店企业，比如客户来买车了，给客户开票130000元，客户贷款分期124000元，实际收到分期款120000元，剩下4000元厂家给贴息，厂家app下单1212元，又转账给企业4788元，厂家贴息4000元和客户在系统下单1212元下月返到厂家系统里用于抵减企业下次购车款，分录应该是借：银行存款4788银行存款120000其他应收款-厂家贴息4000其他应收款-厂家app下单1212贷：主营业务收入115044.25应交税费-应交增值税-销项税。14955.75各种返利到系统账户如何做账啊，举例说明，企业再购车时候，按照扣除厂家贴息和客户系统下单，和置换补贴还有各种返利后的金额开具净额发票，怎样做啊，比如厂家车原价10万，扣除各种返利，置换补贴，厂家贴息，客户系统下单后的金额1万，开9万的库存商品发票，企业并按照9万付款，怎样入账？
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小规模纳税人没有开发票的费用是不是会增加交税额度
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老师，您好，民非企业，经营范围：开展专业研究、学术交流、成果鉴评、信息交流、专业培训、咨询服务、编写专业刊物。根据经验范围都能开具哪些发票呢？
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老师这月社保申报为啥不显示医疗保险呢
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请问这样装订可以吗哈哈
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老师好，麻烦请教一下我给代账的公司处理了老账，查账查出600万其他应付款款，转给老板，其他应付款销账600万，给老板转了600万，再收到发票再继续冲其他应付款，能消掉一部分发票，解决了利润低的问题，收他多少钱合适？
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老师想去高新企业面试，老师可以讲一下高新企业
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老师，如果当期所得税和印花税计提的不对，已经结账了下期怎么补计提？分录是什么？
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老师，请问下公司即将关闭，剩余的存货可以折价销售给同市场的个体户吗？我们公司是一般纳税人，开的发票十三个点，价税合计等我我们公司的库存成本，这样操作可以吗
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小规模和一般纳税人教附和地教附优惠多少？
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管理费用还没出来呢 是先做钉子帐看转到管理费用是多少嘛？
同学你好，是的，是做丁字账，将凭证中的管理费用录入丁字账，然后看管理费用本期发生额的合计；
我突然想到 是不是应该记明细账后就好看出来了 直接结转就是了
同学你好，如果是根据凭证先登记明细账，是这样的，直接结转就可以；
科目汇总表 数有之后总账就是月末最后一天 借银行存款贷银行存款 借应收贷应收是吗
还有不根据凭证记明细账的吗？
同学你好， 还有不根据凭证记明细账的吗？——根据记账凭证登记明细账； 科目汇总表 数有之后总账就是月末最后一天 借银行存款贷银行存款 借应收贷应收是吗——没有理解这句话呢；
科目汇总表 借贷方都有 总账是不是只记两笔 日期为月末最后一天 借银行存款1万 贷银行存款5000 借管理费用2000贷管理费用2000
同学你好， 科目汇总表 借贷方都有 总账是不是只记两笔 日期为月末最后一天 借银行存款1万 贷银行存款5000 借管理费用2000贷管理费用2000——是的；摘要；月末汇总计入