咨询
Q

老师,应收账款收不回来了,已经开出发票,都有哪些合规的处理方法,以物抵款的又应如何做账

2020-09-05 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 21:09

您好,对于确实无法收回的部分开具红字发票冲回; 以物抵款作为购进处理,需要对方给你们开具发票

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,对于确实无法收回的部分开具红字发票冲回; 以物抵款作为购进处理,需要对方给你们开具发票
2020-09-05
那么老板写个说明,计入营业外支出,做纳税调增
2025-03-27
您好,其实反向冲减一下分录就可以,不需要确认坏账,因为本身就没确认收入
2023-10-12
补的货物正常做采购。坏账那个要是小准则这样处理是对的。 借库存商品贷应收账款,这样就抵了。
2024-01-19
同学你好 直接计入营业外
2022-02-14
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×