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Q

我想咨询个问题，我是一个外贸个人独资企业，然后这一次出口商品的时候，上游工厂没有提供到进项发票，请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢？还是直接免税操作？假如是要免税操作的话是怎么操作呢？然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的，那可以拿去退税吗？

2020-09-06 11:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-06 15:02

有普票的免税不退税只给你们免可以退，但是退得少退你进项发票的税额

快账用户5587 追问 2020-09-06 15:21

那郭老师想问一下“不退税只给免”这个操作还需要去开票吗？那像我这种情况，货额也不高，是开普票划算，还是开专票划算？

齐红老师解答 2020-09-06 15:23

需要开发票得有普票没有发票视同内销专票普票都是收几个点税率是多少

快账用户5587 追问 2020-09-06 15:27

专票的只开到小规模纳税人那种一个点税率的，普票也是，如果没有发票转内销我是独资企业也不用交企业所得税，只需要给个税，那郭老师请问假如我不开票转内销会更好吗

齐红老师解答 2020-09-06 15:27

你好转内销你得交增值税

快账用户5587 追问 2020-09-06 18:56

郭老师您好为什么转内销要交增值税的？是不是等于要出销项税的增值税发票的钱？

齐红老师解答 2020-09-06 19:33

内销增值税=销项-进项是

快账用户5587 追问 2020-09-06 23:05

好的谢谢郭老师那就是假如我内销就要给销税和内销增值税对吗？分别多少个点呢？是都一个吗

齐红老师解答 2020-09-07 05:32

你好，你们是一般纳税人的吧，一般纳税人增值税13%只，交一个增值税就可以。

快账用户5587 追问 2020-09-07 08:04

郭老师早上好。我们是小规模纳税人

齐红老师解答 2020-09-07 08:50

那你们不退税只免得有发票不管专票普票的

快账用户5587 追问 2020-09-07 09:20

好的谢谢郭老师

齐红老师解答 2020-09-07 09:47

不用客气的应该的

有普票的免税不退税只给你们免可以退，但是退得少退你进项发票的税额

2020-09-06

您好，出口不用开专用发票，出口是免税，对应的进项不勾选抵扣，

2024-11-16

同学你好１.普票专票一样的做法２.对的借费用科目贷银行存款

2021-08-25

同学你好小规模没有进项税这个明细的不能抵扣所以不用

2021-01-08

业务真实的话是可以这么做的呀

2024-01-05

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