请问下月初跟客户核对上月账务，然后开票，这个要怎么入账？是上月发出，次月才开销售发票
这个正规是发出商品做收入，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，这个结转成本，借主营业务成本，贷库存商品， 不正规是，上个月发出做借发出商品 贷库存商品，这个月开发票做借借应收 贷主营业务收入 应交增值税，这个结转成本，借主营业务成本，贷发出商品，
-
Q
老师好，我公司新增客户每月初对上月账，下月初开发票，就是7月销售，8月开票，这个应该怎样报税
-
Q
请问下月初跟客户核对上月账务，然后开票，这个要怎么入账？是上月发出，次月才开销售发票
-
Q
请问下我们公司跟客户结账是，月初核对上月发货，然后在开票的。那请问上月的收入怎么确认呢？要确认么？
-
Q
每月月初2号才能跟客户对账，5号前开发票，就能收到货款，我是在2号对了账确认了销项，然后认证进项，然后开出发票，再抄税清卡，然后把这个应交增值税15号前报了吗
-
Q
如果上个月收到发票，这个月月初结账了，然后这个月因为付款账户和发票不一致要重开发票，该怎么办
热门问答 更多>
-
企业变更法人的的流程
-
您好，我想问一下，股权转让，注册资本10万。新股东转入20到到公司，账务怎么处理？
-
3月的电脑账录凭证，应交税费为什么是借方不是贷方？请老师详细的讲解一下
-
老师好：小规模零售药店，销售的中药经常会出现收款586，销售出库558，煎药费没有在销售出库系统里提现，那这个怎么做分录
-
请问老师商贸企业的经营范围有包装材料及制品销售，在印刷厂购进的印刷品可以开票吗？属于包装印刷一类购进的发票商品类别是印刷品，实际经营范围没有印刷品销售。可以销售开票吗？
-
请问销售100万，成本加费用只有30万，就是按实际做账吗？
-
公司投产以来，累计投入多少钱。这个应该怎么去统计投入了多少？
-
业务员签合同材料费以及安装费运输费都签订的是13个点的税点，如何开票
-
老师发票用票需求申请在哪找呀，我首页搜索不出来
-
三连式收据，三连都需要要盖财务专用章吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，上个月做发出商品这个科目的时候不用做成本？我们是制造业
不需要，收入和成本是匹配的，你几时有收入几时结转到主营业务成本下面
那意思就是说在上月的时候把材料做成库存商品入库，然后在做发出商品？
看你们自己是按正规处理还是按不正规，我写2种处理，
你是工业企业，这个是完工做库存商品，
之后才是销售做发出商品，要是按不正规处理话
不过这样被稽查有风险，延后纳税了，