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Q

老师，进项税额已经开了红字信息表，要转出填在哪一行呢，只填税金吗？

老师，进项税额已经开了红字信息表，要转出填在哪一行呢，只填税金吗？

2020-09-07 10:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-07 10:25

同学你好填在第20行中，只填税金；

快账用户3861 追问 2020-09-07 10:28

那认证相符的专票还是包含了要转出的那一张发票吗

齐红老师解答 2020-09-07 10:30

同学你好，您这个是哪个月还了取得的发票，然后开的红字信息表呢？比如是8月取得的发票，然后9月开的红字信息表，是么？

快账用户3861 追问 2020-09-07 10:32

8月取得的进项票，8月开了红字发票给对方，但是对方因为没用空白票，8月还没有开负数发票，9月才开负数发票

快账用户3861 追问 2020-09-07 10:33

上边表述错误了，8月取得的进项票，8月开了红字信息表给对方，但是对方因为没用空白票，8月还没有开负数发票，9月才开负数发票

齐红老师解答 2020-09-07 10:34

同学你好如果是这样，认证相符的专票是包含了要转出的那一张发票

快账用户3861 追问 2020-09-07 10:35

谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-07 10:36

不客气的，祝学习愉快

同学你好填在第20行中，只填税金；

2020-09-07

你好，是的，你的理解是正确的

2022-03-02

您好，是的一般都是会自动带出来的。

2022-12-22

你好，附表二进项转出开具的红字信息表一栏里面。

2023-01-06

你好，需要你们单位开红字信息表，对方给你开红字发票。附表二二十行里面的。

2023-10-12

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