退货给供应商，借应付账款 贷库存商品，但是供应商只认一半的金额这个差额是记入营业外支出吗？是借营业外支出 贷应付账款吗？
同学，您好，可以做营业外支出
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退货给供应商，借应付账款 贷库存商品，但是供应商只认一半的金额这个差额是记入营业外支出吗？是借营业外支出 贷应付账款吗？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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我公司收到一笔保险公司的赔款，收到赔款要付给下游的供应商，供应商给开具了发票。收到保险公司赔款：借：银行存款 贷：预收账款，付给供应商钱：借：预收账款 贷：银行存款。这样做是不是不对啊，是不是应该收到赔款转营业外收入，收到供应商发票借：营业外支出啊
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老师，应付账款减少记借方，请问我贷方可以记什么。是我们的供应商冲减货款下来，我们退货给他，贷方是不是可以记库存商品，记营业外收入可以吗？
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老师首先顾客退回两个商品，我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了，厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
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申报主表第16栏填不了数据
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老师你好，请问留底的进项税额用来抵欠之前欠的增值税，会计分录应该怎么做
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老师你好，就是留底的进项税额用来抵欠了之前的增值税，我的会计分录应该怎么做
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您好，我们有一笔24年的收入，当时客户没要求开发票，现在又要我们开发票给他们，但是那比收入我们申报了无票收入了，现在还可以开发票吗？还是说开了发票后面报税冲抵？
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