同学您好,是的,这就不能再撤销了,那需要开红字发票信息标给对方开红字发票
请问我昨天勾选抵扣了发票,但是没有点击申请统计和确认统计,今天因其他原因进不去增值税综合服务平台,但是我的增值税申报表里面已经有了进项的数据,然后我就按正常申报了,那再进去申请统计只能到下月初吗?那会对我的这一次申报有什么影响吗?
老师我想问下,这个月进项税我已经在发票综合平台勾选,纳税申报表已经申报但是还没缴税,我发现有张发票品名开错了不想认证了想退回去,但是我去服务平台上看没有撤销统计的项了.是不是进项税申报后就不能更改了。
老师您好,我想请问一下,去年的两个月份,已经报税了,但是没有勾选进项发票,没有勾选认证,是在申报表上直接填的进项数,请问还有补救的办法吗?可以去税务大厅更正申报吗?谢谢
老师,我们公司有一般计税和简易计税项目,收到一张专票,用于简易计税项目的,但是后面认证了,现在报表申报了,我给作废了,在勾选平台我想撤销,但是没这个选项了,我目前是不是只能做进项转出。还有想问下,是不是申报了之后勾选平台就不能撤销统计了?
老师,广东的企业一般纳税人,现在已经登录了发票平台,进行了发票勾选,但是4月份没有进项发票,所以统计后确认为0的,已输入了勾选密码了,现在首页还是显示未申报的,在发票平台统计确认完后,我应该去哪里操作呢?现在要申报增值税
老师:用上工程施工、工程结算、合同毛利这三个科目,完工总收入100万半年结算了60万工程施工-(含工资10万、材料费58万、财务费1万)完工进度结算了60万,应该是60,结转到本年利润从施工开始到结束完整带金额分录怎么做?做内账不牵扯税。总成本差不多70万
“这种情况下,确实会导致账上挂着应付职工薪酬100元。但这也是一种处理方式,后续可以通过其他方式来解决这个问题,比如在实际发放工资时进行调整。”老师,这是你刚刚回复我的,我想问发工资怎么调整
老师,在实际发放工资的时候怎么调整这个应付职工薪酬100元呢,计提都没含这部分金额,已经扣除了
老师,我现在疑惑的地方是:员工的其他应收款100元从工资扣,我计提的时候如果把这100元计提了,冲的时候,能冲掉,账平的,如果我不计提这100元,账上会挂着应付职工薪酬工资100元,我理解是不用计提这100元了,之前已经计提过了,但这样借方就一直挂应付职工薪酬100元了
企业支付给职工的工资,都属于生产费用要素中工资项目的组成(对或错)
老师,我现在糊涂了,个税申报的收入含不含上个月计入其他应收的金额呢,如果含计提和冲掉的能够匹配,如果不含,就是冲不掉,有要挂着的
五、业务题(本题共一小题,共20分)资料:江北公司生产甲、乙两种产品,共同耗用A材料。甲、乙产品共同耗用A材料按定额耗用量比例法分配。本月甲产品投产100件,单位消耗定额5千克;乙产品投产200件,单位消耗定额7.5千克。甲、乙两种产品本月实际消耗A材料2800千克,单价10元/千克。要求:根据上述资料,采用定额消耗量比例法分配材料费用,并编制相应的会计分录。
老师,这个月按照应发工资来计提是可以冲掉这部分金额,那报个税的话又不含这部分的金额,是不是就不完全匹配了呢,计提的工资不是要和个税一致么
老师,借应付职工薪酬工资,贷其他应收款个税,老师你说下个月发工资会把应付职工薪酬冲掉,下个月计提的工资里没有这部分的金额,怎么会把应付职工薪酬冲掉呢
老师。下月借应付职工薪酬工资贷方其他应收款个税,那借方应付职工薪酬工资这个一直挂着吗
更改纳税申报表不行么?
那您或者先申报作废以后再试试
我们开红字信息表,对方给我们开红字发票,我们这个蓝字发票不用退给他们吧?
如果没有认证但是上个月已经做账了,我们要把发票退给他们么?他们开的红字发票要给我们一联么?
不用退给他们的,入账了也是可以不退的,是的,需要给您红字发票的发票联和抵扣联的
老师我还想请问哈,就是我们做账了没有认证情况下之前发票也没有退还给对方,对方开的红字发票还要给我们么?
没有退回的,需要给的