以前的一笔收入走的应收帐款，这个月给对方开了发票，但钱要下月才能给，这个月应该怎么记账呢？
还是走应收账款，等到下个月你们收到钱再转入银行存款
-
Q
以前的一笔收入走的应收帐款，这个月给对方开了发票，但钱要下月才能给，这个月应该怎么记账呢？
-
Q
我们打给一家公司一笔钱，对方开给我们专票，但是这笔钱可能会退给我们。这个应该怎么入账呢？收到的专票要怎么处理呢？
-
Q
老师如果这个月预收了一笔款做了预收账款，但是到了月底未开票给对方，应该怎么做账务处理
-
Q
请问，我在7月份收到货款没有开票给对方，7月份记账凭证录入借银行存款，贷应收账款。 这个月补开发票给对方，那我这个月凭证要怎么录入
-
Q
老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账
热门问答 更多>
-
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
-
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程： 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
-
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的？不知道选哪个
-
老师，请问如果家庭存款800万+，无房贷车贷各种贷，女还有8年退休，请问可以不上班吗？
-
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
-
公司是食品加工行业，当月领用的数量全部是按照生产量预估的，实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的，现在有个情况，月底盘点的半成品以及成品，系统没有做完工入库，现在盘点有盈亏数量，请问需要反推还是不用？
-
老师，库存商品，进销存比财务软件多了0.01怎么弄？
-
收到供应商2024年年度完成指标奖励，且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票，怎么入账
-
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
-
你好我们有两个公司，不同的法人，A公司收款，B公司付款，然后票也是 A公司收了，B公司开了成本票出去，这种怎么做账呢，票怎么办
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我借贷方都走应收帐款吗
还是借应收账款，再红字冲应收呢
你们开票，贷方确认收的的同学
以前已经确认过收入的一笔应收帐款
那你现在不要做账，等到下个月收到款，直接转银行存款就可以了
那我当月开的发票不走在当月吗？是专票，申报系统里有数的
走在当月的，下个月你会做相反分录冲销掉的
那我这个月的分录怎么写
这个月你们只是开了票，正常是在这个月确认收入，我刚才看你的回答是你们提前确认了收入，这里不需要做分录。