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Q

老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账

老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账

2023-09-26 15:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-26 15:33

1.冲红之前的发票：借：应收账款红字，贷：预收账款红字。 2.重新开发票：借：应收账款，贷：主营业务收入。 3.收到尾款：借：银行存款，贷：应收账款。

快账用户5063 追问 2023-09-26 15:39

之前记账主营业务收入很应交税费不用冲红吗老师？，您看我发发图片我6月对方记账

齐红老师解答 2023-09-26 15:46

你如果之前做了收入要红冲的

快账用户5063 追问 2023-09-26 15:49

做收入老师，我得冲红再重新做收入吗？那还牵扯之前报税吗？

齐红老师解答 2023-09-26 15:52

对的是这样的哦要先原分录负数红冲

快账用户5063 追问 2023-09-26 15:53

这样影不影响报税，

快账用户5063 追问 2023-09-26 15:54

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-26 15:58

这个不影响的哦满意请给五星好评，谢谢

快账用户5063 追问 2023-09-26 16:15

老师，那我现在怎么记账，有点糊涂了，走发图片您看对不对

老师，那我现在怎么记账，有点糊涂了，走发图片您看对不对

齐红老师解答 2023-09-26 16:16

上面的分录原分录负数红冲然后再做正确的

快账用户5063 追问 2023-09-26 16:17

我冲了老师您看

我冲了老师您看

快账用户5063 追问 2023-09-26 16:18

您看我正确的记的对不对

齐红老师解答 2023-09-26 16:22

对的然后再做蓝字分录就可以

快账用户5063 追问 2023-09-26 16:23

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-09-26 16:26

满意请给五星好评，谢谢

1.冲红之前的发票：借：应收账款红字，贷：预收账款红字。 2.重新开发票：借：应收账款，贷：主营业务收入。 3.收到尾款：借：银行存款，贷：应收账款。

2023-09-26

原分录红冲就是了

2023-10-10

可以的，可以这么做的。

2023-06-08

你好你库存少了是啥情况。你暂估了多少。实际又做了多少。你没有收到的发票就别去红冲哦。还是挂暂估里面去

2021-08-04

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数借应收贷主营业务收入应交税费

2021-04-21

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