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老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账
2023-09-26 15:32
2023-09-26 15:33
1.冲红之前的发票：借：应收账款 红字，贷：预收账款 红字。 2.重新开发票：借：应收账款，贷：主营业务收入。 3.收到尾款：借：银行存款，贷：应收账款。
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之前记账主营业务收入很应交税费不用冲红吗老师？，您看我发发图片我6月对方记账
你如果之前做了收入要红冲的
做收入老师，我得冲红再重新做收入吗？那还牵扯之前报税吗？
对的 是这样的哦 要先原分录负数红冲
这样影不影响报税，
好的谢谢老师
这个不影响的哦 满意请给五星好评，谢谢
老师，那我现在怎么记账，有点糊涂了，走发图片您看对不对
上面的分录原分录负数红冲然后再做正确的
我冲了老师您看
您看我正确的记的对不对
对的 然后再做蓝字分录就可以
好的谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢