老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账
1.冲红之前的发票：借：应收账款 红字，贷：预收账款 红字。 2.重新开发票：借：应收账款，贷：主营业务收入。 3.收到尾款：借：银行存款，贷：应收账款。
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老师，3月份我们付了一笔款，计入了预付账款，3月底收到发票，我冲了预付款，入了费用，4月份我们又付了一笔款，入了预付款，结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票，等于说3月份的开重了，到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了，这样的话老师，我可以在六月份把红冲的那些入账后，把之前做的3月的分录做分录，再把3+4月份的发票充之前的预付吗？就是把5月份的发票做到6月份去
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老师，我家6月份开了一笔发票，预收了一部分钱，剩下的挂应收账款，这个月对方要求把之前的发票冲红重新开发票付尾款，这样怎么做账
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老师,3月有一笔应收账款，一直未翻译。对方要求重开发票，上月重开了，但是3月的发票没冲红。本月冲红3月的应收账款的发票。这笔应收账款怎么做会计科目？
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老师您好，我这个月收到了一份10月份开出的专票，对方把我之前付过的和欠他的未付的，开在了一张发票上，之前付过我挂的预付账款，老板让我把已付的减掉，剩余汇过去，这个我改怎么做啊？
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老师好！有客户把2023年12月发票忘了给财务，现在他们财务不收这发票，要我们冲红重开，之前这笔款是挂应收账款，如果冲红，会计分录怎么做？
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你好，实操课老师讲课的时候，在讲到支付门店租金时，用的科目是 借：其它应收款—门店租金 贷：银行存款。请问这里的其它应收款二级科目为什么不是个人或单位名称，谢谢。我个人认为应该写个人或单位名称，不应该写门店租金 谢谢
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之前记账主营业务收入很应交税费不用冲红吗老师？，您看我发发图片我6月对方记账
你如果之前做了收入要红冲的
做收入老师，我得冲红再重新做收入吗？那还牵扯之前报税吗？
对的 是这样的哦 要先原分录负数红冲
这样影不影响报税，
好的谢谢老师
这个不影响的哦 满意请给五星好评，谢谢
老师，那我现在怎么记账，有点糊涂了，走发图片您看对不对
上面的分录原分录负数红冲然后再做正确的
我冲了老师您看
您看我正确的记的对不对
对的 然后再做蓝字分录就可以
好的谢谢老师
满意请给五星好评，谢谢