老师，请帮我看一下这个进项税留抵税是不是不对呀，前两张是金税里面的报表，后面一张是用友里面的科目余额

金税3里面的留抵税额包含税控盘的280吗

比如金税3里面的数字是正确认，我的报表要怎么调整才正确

不包括280元的。比如金税3里面的数字是正确认，这个是什么？账里是正确的吗？

就是报表里面的数字是正确人的，我的账务要怎么调整才对

这个您要一点的核对，看这个与往期申报表怎么产生的差异，要不没法调账的

要调成怎么样的才是对的呢，这个余额有点乱

你看，如果你申报表是正确的，就要调整为申报表的数额，以申报表为基础调整账务处理

申报表上期留抵税额为3975.4元，那我账上应交税费未交增值税借方余额应该也是3975.4元吗

如果你月底做结转到未交增值税就是你上述这样，如果没有做结转就在进项税额余额

然后税控盘费用抵减的时候要怎么做账填报表呢

你只有缴纳税金时才能抵减掉280 元税额

我知道，我想知道报表要怎么填列，

就是按照你上述填列，再把实际抵减金额280填写上。

老师你看我第一张截图，为什么我的进项不够抵扣应交增值税还是0呢

你好，你有加计抵减吗？或者上期有多交税金吗？

我们是国际货运代理行业，一直都没交过增值税的，

那你就是有免税的部分。你的销售国际部分是免税的

我们开出去的大部分是0税率的，但是也会开专票6%的。专票部分是要交税的，最近有什么政策优惠吗

我知道了，是有加计抵减的，每个月加计抵减要怎么做账呢，之前几个月的加计抵减忘了做，现在可以补做吗，要怎么处理