那我还是不懂啊老师，我们公司就两个人，一个退休教师，我给开的工资4000，还有就是我这个法人，我工资4500，前几天已经扣了公积金500块了，我该怎么做账呢？计提跟实际发放都不懂呢！如何填写凭证呢？
你好 你们单位主营是啥的
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那我还是不懂啊老师，我们公司就两个人，一个退休教师，我给开的工资4000，还有就是我这个法人，我工资4500，前几天已经扣了公积金500块了，我该怎么做账呢？计提跟实际发放都不懂呢！如何填写凭证呢？
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我公司就两个人，一个退休的工资4000不用交社保，还有就是我自己4500.每月社保个人部分418.5.公积金个人部分250，请问我该怎么做分录？计提跟实际发放的具体分录，请老师帮我写一下，谢谢
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老师们，我们公司是农业公司，发工资都是满一个月发的，也就是种菜工人从入农场开始干活开始干满一个月后第二天就发，那这样就不用计提工资了吧，都是去到现场用现金发放的，签工资表的，那这样种菜工人工资怎么做账呢？
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请教老师，我公司7月份实际发放员工工资4500。社保+公积金623，财务说扣除社保公积金后发4500，但是社保和公积金部分要挂在员工个人往来账上，后面再收回来，那我应该计提多少啊?我觉得应该 计提:借:管理费用–工资4500 贷:应付工资4500 发放:借:应付工资4500 贷:银行存款4500 缴纳社保公积金:借:管理费用–社保公积金1299.34 贷:其他应收款–社保公积金个人623 银行存款1922.34 等收员工个人部分时:借:银行存款623 贷:其他应收款623 这样不就对了吗？财务说计提5123，那个人部分怎么挂账?搞不懂?
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老师您好 我们，公司有一个一般户一直就没有备案，然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了，然后提出来了，这个一直就没有背呀，嗯，然后但是呢，我们那个基本户每年都会开一期发票，嗯，每年开一次，嗯，这个为什么开这个发票呢？是因为我们公司在天猫网上买东西，然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额，然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票，其实就是这个天猫积分的这个吧金额，但是发票上写的是防尘面罩，不是积分，所以我们这个，发票没有进项，也不会银行流水到账，我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做，以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛，低所得还交了好多的工会经费和所得税
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现在开始有收入了吗
软件开发服务之类
有收入几个月了，就是八月份缴纳的公积金，这个月刚刚参保了
4000和4500是扣除个人负担的社保之后的
之前的，就是不懂怎么登凭证，怎样计提，怎样发放！我就是不懂呢
不是的，你们实际到手的工资是多少？
我就是想问怎么扣社保公积金，我还没发工资呢，要计算出来实际到手的金额才敢来发放啊？我自己发放的，我就是不知道怎么计算，怎么做账，什么计提了，发放了不会做啊
当时你是怎么跟人家说的？如果是个人负担的公积金是500，你跟他说的是4000，扣除个人负担的公积金，实际发到手的是三千五。
个人承担250，四千的那个是我亲戚，他已经退休了，不用缴纳五险一金，现在就是我需要给自己缴纳五险一金，但是我不会计算，不会做凭证
那你自己发到手，你打算要多少？
亲戚的那个借主营业务成本4000，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款金额都是4000。
我自己打算发5000吧
那你具体的时候，比如公积金个人负担500， 借主营业务成本5500 贷应付职工薪酬， 借应付职工薪酬5500 贷银行存款5000，其他应付款500。
个人承担250，单位承担250吧，反正一共扣了500
那你把五千五改成5250。