我公司就两个人，一个退休的工资4000不用交社保，还有就是我自己4500.每月社保个人部分418.5.公积金个人部分250，请问我该怎么做分录？计提跟实际发放的具体分录，请老师帮我写一下，谢谢

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• 我们现在有家公司，没有业务，就发我一个人的工资，老板每月打款到对公户里，给我发工资，就5600元，老板打进来的时候可以备注投资款吗

• 当月已经认证的进项税额，要转出怎么做分录的老师

• 代扣代缴的税率是多少

• 给对方的发票抬头开错了一个字，这张发票会出现在对方的全量发票系统里么

• 老师，公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗？如果上面没有的，是不是就是其他业务收入。

• 1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗

• 老师：计提社保的费，单位要计提，个人的要不要计提

• 我们已经按照出厂价35来开了，但是下游要求我们按照净重开票，类似34.93这样，这可怎么办

• 老师，我工资计提和发放怎么写分录

• 老师好，想问一下，25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账，应交税费应交增值税--末认证税金，结转后，报表应交税金为负数了，这个要怎么处理。