老师这边能告诉下我司是小规模纳税人关于税控服务费280元账务处理怎么做呢？完整的还有申报表怎么填呢？
您好 借：管理费用-办公费 280 贷：银行存款 280 借：管理费用-办公费 -280 借：应交税费-应交增值税 280 申报的时候填写减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次
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老师这边能告诉下我司是小规模纳税人关于税控服务费280元账务处理怎么做呢？完整的还有申报表怎么填呢？
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老师我想问下我司是小规模纳税人本月有交税控服务费280元这个怎么入帐,还有需要申报吗？
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老师，您好，我这边有个广告公司，属于小规模纳税人，5月份开了3600元的普票，这月需要在网上申报那些报表，我没有实操过，是每月光做抄税清卡，还需不需要在税务局网站上的我要办税，税费申报及缴纳里申报呢
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你好，老师，我新去一家医药公司是小规模纳税人，她们公司没有账，申报的财务报表资产负债表就是乱填的数据，这个怎么处理呢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师不对吧，管理费用是不是重复了
不是啊 一个是蓝字 一个是红字
第二笔不是借应交税费-应交增值税-减免税款贷管理费用的嘛？
不是的 管理费用借方红冲
我看学堂老师就是这么做的
实际工作中 都用管理费用借方红字
嗯，也可以应交增值税后面没有了嘛？还是说我刚说的用应交增值税-减免税款呢
您是一般纳税人还是小规模纳税人 小规模纳税人不用增值税下三级科目哈
小规模的,那老师如果公司一直没有销项税额抵扣呢，还有就是这两笔分录是同时做的嘛？
没有销项抵扣的话 第二笔分录暂时不要做
但是我在申报系统已经申报过了
您当期实际抵减了增值税？
没有只是当时填了一直没有销项税额现在形成了期初余额
没有实际抵减不需要写第二笔分录 不然应交税费一直借方余额 等实际抵减的时候再写
请问如果是小规模纳税人这个在哪个表里面填呢？
填写减免税明细表 主表应纳税额减征额栏次
一般纳税人呢？
填写附表四 减免税明细表 主表23栏