一般纳税人，电子申报表，主表，第25行，32行，33行出现的数据是7月实际缴纳的税金金额，我8月10缴纳，现在电子申报表需要怎么填列处理？

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• 某外国企业在我国境内未设立机构场所。2022年在我国境内发生下列业务： （1）将拥有的境内某处房产自1月1日起出租给境内甲居民企业，租期2年，每月不含税租金10万元，合同约定按季度支付并在企业所得税年度纳税申报中作税前扣除，2022年甲企业实际支付租金90万元，业务（1）甲企业2022年应代扣代缴的企业所得税是（　　）万元。

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