你好 你们符合收入条件了 就要做收入了开票 缴纳税费的 。 你们是月报还是季报的
老师,如果我们8月份进项因为某种原因没有收到进项专票,8月份缴过增值税后,9月份进项税票多,销项少,9月可以不用交增值税吗?
请问,我8月份的收了一笔预收款 ,开具了增值税专用发票,没有收到进项,现在9月份还没有报税,如果开具红字发票,可以冲掉8月份开的票,然后不用交税吗?
老师,你好,8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票,9月份收到以后,发现对方开错了,退回,我公司在8月份开具的发票,全额缴纳税款,9.27号收到对方开具9月份的发票,这样的话,我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀,有点晕了
8月份收到了进项专票,9月份开了红字发票信息表,但是销方没有开负数发票过来,10月份在申报9月份增值税的时候发现进项税额不够抵扣,请问是否可以申请撤销已经开具的红字发票信息表中的税额?
老师,请问我开了红字发票冲收入,假设7月份做借方应收账款100,贷方收入90和销项税10。8月份开了全额红字发票,没有另外重开新发票。那么我8月份用金蝶制单的时候是否可以做7月份同样的分录,然后数字全部做成红字。还是我应收账款必须在贷方,收入和销项税数字做红字。我主要是纠结应收账款。
老师,交车辆保险费产生的滞纳金做到什么科目
老师,支付出去的材料款,回不来成本,那怎么做会计分录,最后影响未分配利润?
现在小规模免征额是30万还是45万
现金流量表怎么快速填写?直接法的话 有没有自动生成现金流量表的模版
老师,个税的专项附加扣除有具体操作流程吗?没我操作过不会弄呢
老师好,我们是小规模纳税人,这个本年免征销售额是填啥呢?
你好 老师 我问一下有偷税行为的企业犯罪必须在信用中国中公示吗
2025年上半年,本企业总的税费负担水平如何变化?我们只有增值税、附加税、印花税,只要算这几个吗
法人以自己名义购买的手机,开具的是个人抬头发票,这个可以入账吗?分录怎么做
预付给A公司款,B公司开来发票,需要补什么资料?
按月报,那如果是销售退回呢?没有报税之前可以直接开红字发票,然后不交税吗?
你好 那你当月就要作废。 跨月的会缴纳税费的
现在已经跨月了,意思就是,如果我8月份销项税额是50万,没有进项,9月份没有报税前开了红字发票负50万的销项税,8月份还是需要缴纳50万的税款,红字发票的负50万税额只能抵减9月份的销项是吗?
你好 是的 你月报的话 如果跨月了才作废 你就要找到很多进项税来抵扣。 不然会多缴纳税费的