Q
1.本月进项税额大于销项，月末需要做结转分录吗？怎么做？ 2.下个月用留底税额来抵扣的时候，怎么做分录
2020-09-09 15:25
2020-09-09 15:31
你好，学员：这个不需要进项账务处理
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那下个月怎么用留底税额来抵扣销项，这笔分录怎么做？
这个不需要进行账务处理
等到下月填增值税申报表示，第13栏是上期留底税额，填的就是上月的留底税额
我说的是做账问题，如果本月没有在账上显示留底税额，那下个月做账怎么用上这个留抵税额
不需要进行账务处理的
下个月当月的销项大于大于进项，然后我想用上这个月留底税额，这笔分录怎么做？
月末，如果有留抵税额，企业应将本月多交的增值税做如下会计处理 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
这样未交增值税不是成借方负数了
贷方负数
余额在借方，表示可以抵减下月应交的部分
好的，谢谢
不客气，如果满意的话，给个五星好评，谢谢！