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公司预购买一些办公资产,但是对方要求先付款后才提供发票和送货,请问这种情况下,请款要附哪些附件

2020-09-09 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-09 16:47

您好,这种情况一般根据之前已签订的合同,按照上面的付款条件请款。

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快账用户1375 追问 2020-09-09 17:05

没有签合同

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齐红老师 解答 2020-09-09 17:10

建议先签订合同,如果没有合同,实务中单位一般先由经办人借款后办理付款,等发票和货到后再办理报销手续。

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您好,这种情况一般根据之前已签订的合同,按照上面的付款条件请款。
2020-09-09
业务发起:使用部门填预付款申请单,写清采购机器信息、预付款金额、供货方等,负责人签字。 合同准备:附采购合同(或沟通文件),明确预付款、发票及交货约定 。 财务审核:财务审申请单、合同,无误后按授权找领导(如总监、总经理)审批,大额可能需更高层级。 付款做账:审批通过,财务转账付预付款,备注清晰,做借 “预付账款 - 供货方”、贷 “银行存款” 。 后续核销:收到发票、机器验收后,冲预付账款,补做资产、进项税等账务 。 关键是流程规范、留好依据,确保预付款合理、可追溯。
2025-06-16
您好 没有必要,只需要业务员填写付款单据,由相关主管领导签字,就可以付款了。
2020-11-26
你好,对方企业可以开发票,自己开可以的。
2021-05-08
你好,你这个做不开票收入然后抵减这个应收账款就可以了
2024-09-30
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