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老师您好，我想问下增值税申报过程中，简易计税有预缴税，这个也是在表四中正常填写简易计税的税额吗
2020-09-09 19:06
2020-09-09 19:11
你好，你们是建筑异地预缴的吗？
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老师，想问一下建筑行业采用简易计税，分录的金额怎么确认，比如我们这个阶段开票为1030000，简易计税下我们没有缴纳增值税，应交税费-应交增值税-简易计税是0，这个分录怎么写呢
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老师你好，公司是一般纳税人，报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税，说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
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老师好，简易计税的无票收人增值税主表是不是填写在“按简易办法计税销售额”下方一栏“其中：纳税检查调整的销售额”一栏？
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老师我们公司是一般纳税人，上个月开了简易计税专票，在外地预交增值税，这个月申报增值税报表当中会提现预交增值税吗？还是需要我手动填写啊。
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老师，专管员找我们，说出风险了，增值税税负和毛利率差异过大，这一般是什么原因呢？我们除了当年有一个留抵退税，其他都是真实发生的业务，我该怎么写情况说明呢，不太明白，增值税税负和毛利率有啥关系
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是建筑异地预缴税
你好，附表四本期发生额和实际抵扣金额填写你预缴的。
老师我再问下，通行费和交通费是直接在其他扣税凭证明细表里填写还可以有地方反上来啊，如果直接在表里填写的话还需要做其他的工作吗
通行费如果是电子普票的勾选平台，里面勾选和专票一样填写在附表二三十五栏里面。
你说的交通费是旅客服务吗？
是交通费的客运服务费
在附表2 8b和第十栏里面。
好的谢谢老师
不用客气的，应该的。