老师您好，我想问下增值税申报过程中，简易计税有预缴税，这个也是在表四中正常填写简易计税的税额吗
你好，你们是建筑异地预缴的吗？
-
Q
老师您好，我想问下增值税申报过程中，简易计税有预缴税，这个也是在表四中正常填写简易计税的税额吗
-
Q
老师，想问一下建筑行业采用简易计税，分录的金额怎么确认，比如我们这个阶段开票为1030000，简易计税下我们没有缴纳增值税，应交税费-应交增值税-简易计税是0，这个分录怎么写呢
-
Q
老师你好，公司是一般纳税人，报税有6个月增值税0申报。现在税局表示让交几块钱增值税，说在简易计税填写。公司主营业务收入为安装费和咨询服务费。我想咨询下增值税申报表是一般计税还是简易计税呢
-
Q
老师好，简易计税的无票收人增值税主表是不是填写在“按简易办法计税销售额”下方一栏“其中：纳税检查调整的销售额”一栏？
-
Q
老师我们公司是一般纳税人，上个月开了简易计税专票，在外地预交增值税，这个月申报增值税报表当中会提现预交增值税吗？还是需要我手动填写啊。
热门问答 更多>
-
本来需要交企业所得税，因为减以前年度亏损，所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
-
比如说一个行业增值税税负率是2.5，销售收入是100万，他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
-
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
-
2024年的企业所得税季度预缴，当时借所得税费用，贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后，该怎么处理分录，利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
-
老师，我们是小规模，2024年的房费发票一直没开，今年五月份才开进来的，但我们当时做账直接管理费用是1万，实际上是15000，我们付款也是付的15000，现在去年的费用做了5000，怎么补账哈
-
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
-
请问老师，汇算清缴后有补缴税款，报表怎么平衡？谢谢
-
我们单位是志愿者联合会，2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户，然后7月5日归还其3万元，怎么做会计分录？汇入时写捐赠，后者写归还借款，这会计分录怎么做？
-
系统里服务收入是含税金额，季度超过30万元，申报增值税不含税金额，用含税金额除以1.01就可以了吧
-
请问哪些材料费做研发费用，我们公司买回来的材料说是搞研发的，但是最终会大量成品产出卖钱，那这些都是都做研发费用加计扣除？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是建筑异地预缴税
你好，附表四本期发生额和实际抵扣金额填写你预缴的。
老师我再问下，通行费和交通费是直接在其他扣税凭证明细表里填写还可以有地方反上来啊，如果直接在表里填写的话还需要做其他的工作吗
通行费如果是电子普票的勾选平台，里面勾选和专票一样填写在附表二三十五栏里面。
你说的交通费是旅客服务吗？
是交通费的客运服务费
在附表2 8b和第十栏里面。
好的谢谢老师
不用客气的，应该的。