请问，3月份取得普票成本票，已入账，并对公给对方转账，现在因为一些原因，这笔成本票不想用入账了，但是对方开不了红字发票，这种情况得怎么处理
同学你好，为什么不能开红字发票呢；如果我们取得发票不想入账，并且已经付款，这个只能挂在往来账的；
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请问，3月份取得普票成本票，已入账，并对公给对方转账，现在因为一些原因，这笔成本票不想用入账了，但是对方开不了红字发票，这种情况得怎么处理
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我公司开了27000的专票，12月份开的，现在对方要求退票，因为他们当时关账了。因为跨年了，这个财务应该怎么处理呢？汇算清缴的时候是不是要调整收入？现在有2种情况，1，开红衣，重开发票。2，开红字取消该笔业务，都应该怎么进行财务处理呢？
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我公司取得了一些不符合我公司业务的发票并付了款，后我公司将发票退回给对方，对方由于疫情原因一直还没有红冲，现在我们这边怎么入账？
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收到的成本票普票是3-4月份的，现在对方需要拿去冲红，重新开给我，我之前月份已经入账了，这个该怎么处理？
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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税盘被冻结了，不能红字发票
同学你好，如果是这样，这个款项我们已经支付了，如果发票不入账，只能挂在往来账上 借，预付账款 贷，银行存款
现在是，对方不能给我们开红字发票，但是可款退回来，我们老板的意思是，不想用这笔成本票入账，抵所得税税前扣除，我们是一般人，收到的成本票是普票，这种情况我们怎么处理比较好呢
麻烦老师帮忙解答一下，谢谢
同学你好 如果是这样，我们不做账就可以的；就是只拿着发票不入账就行了
这笔成本票3月份取得，当月已入账
同学你好 如果是这样，在汇算时调整，就是调减成本就可以；
老师，您的意思是现在这笔成本票就只能这样，在汇算清缴时调减成本
同学你好 您的意思是现在这笔成本票就只能这样，在汇算清缴时调减成本——对的；
非常感谢
不客气的，祝您学习愉快