演示账套

Q

你好，报附加税的时候，计提依据系统紊乱，导致导致多交5毛钱，现在专管员让我们更改，请问去大厅改的话必须走退税吗？

2020-09-10 12:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-10 12:57

可以申请抵税这个，可以申请抵减

快账用户2321 追问 2020-09-10 12:57

也就说，下期报税的时候需要交的话抵减？

齐红老师解答 2020-09-10 12:59

是的，这个可以填写退抵税申请表，你可以申请抵减，

快账用户2321 追问 2020-09-10 13:15

老师，一般税务局有这个表吧？

齐红老师解答 2020-09-10 13:30

是的，税局有这个表，我之前看学员截图过

快账用户2321 追问 2020-09-10 13:31

谢谢老师指点

齐红老师解答 2020-09-10 13:38

好的，你电子税务局，表单下载也会有这个

快账用户2321 追问 2020-09-10 14:13

谢谢老师，祝你工作顺利

齐红老师解答 2020-09-10 14:18

好的，谢谢亲的祝福

可以申请抵税这个，可以申请抵减

2020-09-10

你好这个属于系统差异不会罚款的！多交的钱计入营业外支出科目

2020-09-10

你好，是说你要不补缴这部分

2021-11-10

我再10月份的账务处理中把这个减免280的增值税做到账上，调整增值税，然后负数冲掉附加税的差额呢，这样处理的话月末正常结转损益，这个就可以，不跨年可以这样，

2020-10-11

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