老师，我想问一下我们的税率是1的点子，对方是一般纳税人6的税率，然后对方要我们补齐他的税率我们应该给他补几的点子呢，我们是小规模纳税人比如是1万的收入我们应该给他好多钱

是的就是补齐他的进项

1万是含税还是不含税的？

含税了的

你们应该补566元税额给对方。

这个金额的计算公式10000/6%*6%

但是我们已经开了一张1万元的发票给他们了

这个是税额，你们开给他1万元他进项不能抵扣，现在他的意思是不是要补6%的进项税额给他？

但是我们给他开的专票他也不能抵扣吗

他也是小规模纳税人吗？

不是，他肯定是一般纳税人啊

他是一般纳税人可以抵扣专票啊

就是啊，我们给他开了1万的票

这样我们要给他的税点还是要给他6的点子吗

那他要你们补的是什么呢？

因为他要求我们是一般纳税人但是我们不是，他们就要求我把他没有抵扣的税不给他

按几个税点补给他呢？

按6的税补

那就是我上面的算法

哦，就是按6的点子给他算

谢谢了，知道了