Q
老师，我想问一下我们的税率是1的点子，对方是一般纳税人6的税率，然后对方要我们补齐他的税率我们应该给他补几的点子呢，我们是小规模纳税人比如是1万的收入我们应该给他好多钱
2020-09-11 11:23
2020-09-11 11:28
你好！对方是要你们补她的进项税额的金额是吗？
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是的就是补齐他的进项
1万是含税还是不含税的？
含税了的
你们应该补566元税额给对方。
这个金额的计算公式10000/6%*6%
但是我们已经开了一张1万元的发票给他们了
这个是税额，你们开给他1万元他进项不能抵扣，现在他的意思是不是要补6%的进项税额给他？
但是我们给他开的专票他也不能抵扣吗
他也是小规模纳税人吗？
不是，他肯定是一般纳税人啊
他是一般纳税人可以抵扣专票啊
就是啊，我们给他开了1万的票
这样我们要给他的税点还是要给他6的点子吗
那他要你们补的是什么呢？
因为他要求我们是一般纳税人但是我们不是，他们就要求我把他没有抵扣的税不给他
按几个税点补给他呢？
按6的税补
那就是我上面的算法
哦，就是按6的点子给他算
谢谢了，知道了
是的，我上面就是按6个点算的