老师。我请问下。我们公户付款一笔服务费。因为一些原因需要退款。他们发票还没有来给我们。这个发票要开来吗？账应该怎么做啊

热门问答 更多>

• 老师，如表，有时候结算数量不等于送货数量，要突出颜色显示怎么设置呢

• 工程公司，又开了一个小微企业公司，供应商的发票开给这个小微企业，小微企业加点开给工程公司，这个有什么风险吗？

• 老师违约金需要汇算纳税调增不？

• 计算和分录各项业务解题答案

• 老师你好，上游公司免费赠送的东西，合同上价格咋写呢？

• 老师，我是事业单位，原会计将2024年未付资金做了支出财务会计：借：业务活动费1040，贷：财政拨款收入1040，预算会计，借：事业支出1040，贷财的拨款预算没入1040，我将上年支出红冲之后分录怎么做？

• 我们销售商品给下游4万个商品，发票已开给下游，此商品是我们从上游进货的，上游暂时没有给我们开发票，我们先开出去了，然后下游实际用到3万个，把1万个退回来了直接给到上游，上游给我们开发票3万个商品，之前我给下游开4万个商品，销售价不变就收这么多了，我进货的发票是3万个，请问这个情况怎么操作

• 老师我想问下，如果24年12月份暂估的成本，25年票到了冲销的分录我应该做账做在24年还是25年？

• 这个第三小题都怎么算出来的 详细解释一下

• 公司今年采购货款没有做账，买单出口韩国的，韩国公司在销售，如果自己内销，怎么操作