您好,首先应该在附表四本期实际抵减一栏填上预缴的数,然后主表28行应该是自己带过来,如果没有就手填进去
上月外出经营已预缴税款增值税及附加,本月申报增值税时怎么抵减已经缴纳的税金,需要填哪些表格,是手工填吗?需要填表四税额抵减情况表与主标吗?
老师,6月开票,已网上申报跨地预缴,未交税,本月申报增值税附表怎么填列?需要填抵减税额不?
请问房地产企业填增值税及附加税申报表附列资料(四)时,当月已经实际预缴的增值税可以作为当月实际抵减税额吗?
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
您好,老师,我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了,并且已经扣完增值税和附加税了,在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉,导致又扣了1次重复的税额,现在要更正申报,要先填附表四(税额抵减情况表)吗?填在第几列,还是直接主表填28行?
混凝土公司一般纳税人是简易征收3%,受托加工物资可以开具13%加工费发票吗
山东省青岛市租房个人所得税专项附加扣除每个月扣除多少钱
去年的现金流量表能在电子税务局上查到吗
请问有没有用友软件学习系统
现在的就业情况怎么样?好不好找事儿做,想找一个轻松一点的工作。
老师您好,关于外币折算期末汇率调整的问题,其他债权投资,算这个汇兑差额的时候为什么是1000*(7.1-7),而不是用当前的公允价值1200
电子税务局能找出去年的现金流量表吗,怎么操作
老师,报企业所得税时,我如果每个季度都做固定资产一次性扣除,那汇算清缴时,还需不需要做一次性扣除了?
小型微利企业新能源科技公司,现在国家对这类企业的税收优惠政策是什么
老师,9月份社保新规你那有相关政策文件吗
好的,谢谢,已填成功了
好的,解决了就好哈
老师,那我已预缴税款了,这个税金,缴纳时,我的分录是借:应交税款-应交增值税/城建税… 贷:现金,月底计提怎么写分录。
预缴是不是用计提,那这样怎么平,剩余的税金我怎么去计提
需要补充一笔: 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 预缴的增值税,各个公司处理不一样,我们是将预交增值税转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税里了