您好 应该您单位开具红字发票信息表 然后对方开具开具红字发票 再开具正确的蓝字发票
老师您好,做账时发现增值税专用发票单位抬头开错,但这张发票前几个月前勾选认证,这种情况要怎样处理才合适呢?
老师,您好!请问我收到一张7月份的增票,目前还未入账,也没有做认证抵扣,因季报,现准备做上季度账,发现发票代码、发票号和税额各少了一个数字没打印出来,现在这种情况怎么处理
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
请问老师,我这样一种情况,怎么处理? 我发现2020.12月兄弟公司给我们开了25万的专票,但是之前会计没有做进帐里,但是已经在去年12月勾选认证了进项税,申报表和账面进项税对不上怎么办?
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
那我这边要做进项税额转出吗?等对方重新开具了,我再重新勾选认证? 还是说我这边不用处理,对方重新开具正确的蓝字发票,我把它放回到原来认证的那个月做原始凭证?
需要根据红字发票信息表做进项税额转出 然后等对方重新开具了,再重新勾选认证
那这个进项税额转出,我是在这次的纳税申报期填报呢? 还是去改当时认证这张发票的纳税期的申报表?
是开具红字发票信息表的次月填写
好的,我懂了, 谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快