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老师，我们是工程施工方，挂靠了一个公司，我们是分公司，但我们来每笔进度款按比例要交给挂靠公司管理费，这个管理费可以直接从分公司的账户打到总公司的账户吗？税法上有风险吗

2020-09-14 14:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-14 15:17

同学你好 可以直接打过去的，这个没事，有发票就行

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快账用户8116 追问 2020-09-14 16:46

老师，没发票的，没发票我交企业所得税就好，不要税前扣除就行，那总公司为什么说不行呢说有风险，这样有风险吗

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齐红老师 解答 2020-09-14 16:59

税局可能会查账的哦

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快账用户8116 追问 2020-09-14 19:14

老师，那可不可以从分公司转给总公司啊

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快账用户8116 追问 2020-09-14 19:14

如果税局查账这样有风险吗

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齐红老师 解答 2020-09-14 19:59

有正当理由可以转的

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快账用户8116 追问 2020-09-15 10:05

老师，你这样说我们听的不明白

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齐红老师 解答 2020-09-15 10:08

往来或者收入都可以转，这个没有风险，只要年底之前清理了就行

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相关问题讨论
同学你好 可以直接打过去的，这个没事，有发票就行
2020-09-14
同学你好 1.借银行 贷其他应付款-挂靠方 2.你做成你自己的工程，管理费和税费就是你的利润，挂靠方按照扣除之后的金额给你提供成本票 你给他打款先把往来冲了，然后剩下的就是按照成本票打款 3.不能，要对公的哦
2020-09-03
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
2020-09-01
你收钱可以，但是不能开票，开票要你的被挂靠方来开的哦
2020-09-01
可以 可以开发票 总公司有啥经营范围
2020-10-08
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