我们工资表算的税和税务系统算的税一直有差异，工资表算错了，这个月按照税务系统的数据，在工资表里做了调整，有些要退给员工，有些要补扣员工的，这些退还的或者是补扣的应该怎么做分录？

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• 备考注会我有东奥的电子题库和会计学堂的电子题库，刷哪个电子题库好呢

• 老师我们2025年的出口报关单都没有在税局里开销售发票，可以现在一起把今年7单报关单的金额都开在8月份么

• 老师，剩余剩余长投追溯调整，提取盈余公积是内部一增一减，不用调整长投吧？

• 老师，请教一下，2023年的企业所得税联报现在可以调整吗？

• 老师，外贸企业免退，因进项发票不合规开的加工费发票，2024年出口的现在还没办退税，但当时已做增值税零税率申报但账面未记收入，且对应进项发票已经勾选抵扣了，那现在要做进项税额转出吗同时补记收入还是说转内销按13点来交增值税？谢谢。

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• 老师，我们公司是新公司，刚做一般贸易出口，我们买了台大设备，需要几个货柜来装柜，我们公司没有那么大的场地来装柜，可以直接在供应商工厂地址装柜再运到港口吗？这样合规吗？会影响我们退税吗？跟客户签的是FOB交易，

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