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Q

老师我们还是开业时候的装修费至今还没有开发票,有直在预付款里,在预付里多长时间会有涉税风险嘛?

2020-09-14 19:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 19:39

您好,在汇算清缴前取得发票即可,否则需要纳税调整。

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快账用户6523 追问 2020-09-14 19:40

如果就没有发票呢,要怎么办,收据不可以吧?

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快账用户6523 追问 2020-09-14 19:40

汇算清缴在几月份呢

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齐红老师 解答 2020-09-14 19:45

您好,汇算清缴在下一年5月末前,没发票就要纳税调增。

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快账用户6523 追问 2020-09-14 19:46

这个要怎么去调整呢?

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齐红老师 解答 2020-09-14 19:47

您好,在汇算清缴A105000表单调整。

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快账用户6523 追问 2020-09-14 19:48

要缴税嘛?需要调到管理费里嘛

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齐红老师 解答 2020-09-14 20:00

您好,是需要纳税,因为按无票支出处理。不调整利润表科目,在其他项调整。

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您好,在汇算清缴前取得发票即可,否则需要纳税调整。
2020-09-14
您好,从9月就开始摊销,没有付款的,这些金额也是确定的,选暂估记入 借:长期待摊费用 贷:应付账款 发票来了先冲回上面分录 借:长期待摊费用(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:长期待摊费用 进项税 贷:应付账款
2024-11-10
同学你好 借固定资产 借进项 贷银行存款
2021-09-15
你好 打款的时候做 借 其他应收款 贷银行存款 装修完了 做 借长期待摊费用 贷其他应收款
2024-04-11
同学你好 可以的,直接按照总米数就行了
2020-12-11
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