演示账套

Q

老师，你好，我公司是今年成立的小规模纳税人，现在账上挂着几笔预收账款（票未开出去，职称评审证未审核，服务未到期）和预付账款（款项已付，票为开进来，咨询服务还没有到期），合同上没有规定开票时间或者付款方式这些的，请问这个年终结账，一直挂在账上有风险没有

2020-12-21 15:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-21 15:29

你好！实际业务是没有问题的，

快账用户3202 追问 2020-12-21 15:33

因为是小规模咯，可能2021年就没有这个税率优惠政策了，要不要把提醒对方开票呢

齐红老师解答 2020-12-21 15:38

你好！这个你们协商一下

快账用户3202 追问 2020-12-21 15:49

好的，谢谢，我们现在还有很多的发票库存未开票的，年底了，需要处理吗

齐红老师解答 2020-12-21 15:54

你好！尽量开了，现在税率又优惠专票的话

快账用户3202 追问 2020-12-21 15:57

好的，谢谢，那库存发票年底了要不要处理呢，是否要交还税务局

齐红老师解答 2020-12-21 16:03

你好不用的，继续使用就可以

快账用户3202 追问 2020-12-21 16:03

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-12-21 16:07

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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