老师，员工提出离职，社保已经扣了，提前收回社保怎么做分录呀

其他应收款总是对不到

扣款金额跟收回的金额一致么

员工9.1号离职，工资在8月份中全部结算，社保也在8月份工资中提前扣除一个月的，要怎样做分录呀

您社保扣的几月份的

8月份工资中扣了9月份的社保个人部分

借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-个人社保费 9月社保部分 贷：银行存款

那付社保局的分录呢

借：应付职工薪酬 单位部分 借：其他应付款-个人社保费 贷：银行存款

那冲其他应付款的分录呢

前面发放工资时候的分录啊 一个贷方 一个借方 不是冲了么

老师，可以2个分录写一起吗，还是不懂

发放工资的时候 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-个人社保费 9月社保部分 贷：银行存款 缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬 单位部分 借：其他应付款-个人社保费 贷：银行存款

发放工资的时候 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-个人社保费 9月社保部分 贷：其他应收款-五险一金员工部分 贷：银行存款

可以这样吗

可以这样分开写的哈

下月支付时就，缴纳社保的时候 借：应付职工薪酬 单位部分 借：其他应付款-个人社保费 借：其他应收款 五险员工部分 贷：银行存款

是的 缴纳的时候这样写正确的

可以同时用其他应收 应付科目呀